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编辑：jiaqi 2020-04-27 17:10:13 来源于：互联网
　　工作中每日考勤是必备的，大家肯定都使用过公司的一些考勤软件，对于人事和公司管理来说，考勤管理软件的存在能够方便人员管理和统计考勤，对于员工来说也能便捷记录，那么，考勤管理软件有哪些？考勤管理软件哪个好哪个好？下面看看小编为大家带来的考勤管理软件推荐。
1.荣策考勤管理系统
　　荣策考勤管理系统是一款十分出色的考勤管理软件，界面友好，操作简单，拥有人员管理，人员信息同步，U盘人员管理等功能，主要提供了人员管理、设备管理、考勤管理及系统维护等功能模块，并具备系统异常跟进、崩溃保护、智能数据备份等特色，能够实现对企业考勤管理完善的流程控制，节省费用和时间，提高企业员工工作效率。
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2.ZKTeco考勤管理系统
　　ZKTeco考勤管理系统是款简单实用的考勤管理工具，主要为了各种中小企业研发设计的，系统提供了专业的考勤管理服务，主要包含了指纹打卡、自动生成员工指纹打卡记录、数据传输、设置班次、下载、报表查看等功能。
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3.汉王考勤管理软件
　　汉王考勤管理软件简化版是一款功能强大、实用的门禁考勤管理系统，操作简单，保证考勤的准确性，软件支持服务器设置、员工信息、考勤规则、单位班次及员工排班等功能，拥有灵活多变等特性，满足公司及企业日常考勤记录使用。
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4.zktime考勤管理系统
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5.蓝叶人事考勤管理系统
　　蓝叶人事考勤管理系统是一款专为中小型企业开发打造的人事管理系统，该软件功能强大，能够帮助用户轻松管理公司职员，支持年假处理，随时查询年休假情，支持夜班出勤统计，可分段统，提高管理工作人员的工作效率，欢迎大家下载使用。
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标签 考勤管理软件}

Nov10
公司的管理制度不完善不怎么办
时间:2019/11/10 02:21
分类:知识大全
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以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容，让我们赶快一起来看一下吧！
公司的管理制度不完善不怎么办
公司的管理制度不完善，就看是要你完善还是提出建议，如果是要你完善的话，需要做好如下几方面工作：1、如果是单一制度的问题，比较容易解决，只要将制度印发相关部门及人员，征求大家意见建议，然后约定一个时间，召开一个专题讨论会，就可以解决，如果涉及范围人员较多，可以分层次进行，先班组，后工段，再车间（分厂、中心），最后集中各基层意见建议，在公司层面召开最终专题讨论会，如果问题专业性强，还可以邀请专家参加，协助决策。2、如果是多项制度或者是多个体系均不完善，就比较复杂一些。首先：建立公司相关制度的基本框架，明确制度建设的主要内容。这个环节需要公司主要领导参加，并根据需要聘请有关专家参加，因为制度总体框架体系的建立与企业发展和总体战略密切相关。其次：结合现有制度拟定修订和增加制度型别及名称。确定哪些制度需要修订、哪些需要增加，建立制度完善清单。第三：结合企业现状，根据经营需求，安排修订的增加的先后次序和轻重缓急，明确完善的大致进度及步骤。第四：建立相关的组织领导机构。由于这一项工作内容多、涉及面广，必须有专门的部分人员组成一个工作小组专心进行，才能保障质量和按时完成。第五：由工作小组或专案小组，制定具体的完善计划，即：分项工作进度计划。明确如何分析制度、如何查询不足、如何定位问题、如何集中企业智慧制定完善措施及细则、如何审定、颁发等一系列工作环节的落实办法。第六：按计划实施，做好过程控制和阶段性检查纠偏，定期进行总结分析，确保工作完成。
我们公司的管理制度不完善应该从哪里出发?
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”的思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。一、人事制度人员进入公司要经总经理室人事部通过，然后试用。试用所任岗位合格且期满后，转入正式职工。公司办理签订劳动合同。《职员聘约合同》时效可由公司与职员双协商签定，最低期限不得少于一年。聘约期满，如不发生解聘和离职情况，自动续约。职员如不续聘，须在聘用期满前十五天书面通知公司。双方终止或解除劳动合同，职员在离职前必须完备离职手续，未完备离职手续擅自离职，公司将按旷工或自动除名处理。员工工作守则和行为准则工作守则：一、 每位员工都要有高度的责任心和事业心,处处以公司的利益为重, 为公司的发展努力工作。二、牢记“使用者第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。三、员工要具备创新能力，通过培训学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。四、讲究工作 ... 和效率，明确效率是企业的生命。五、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。六、具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难和挫折。七、要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。八、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。九、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。十、保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密档案。未经公司授权或批准，不准对外提供公司档案，以及其它未经公开的经营情况、业务资料。职员遵守的行为准则：一、 职员必须严格遵守公司一切规章制度；二、 职员必须服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应及时请示，遵照指示办理；三、 职员必须尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取；四、 职员应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密；五、 职员不得利用工作时间从事第二职业；六、 职员不得损毁或非法侵占公司财物；七、 职员必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从公司指挥，予以协助；八、 在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现；九、 公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情；公司奖惩制度公司对以下情形之一者，予以记功受奖：一、保护公司财产物资安全方面作出突出贡献者；二、业绩突出，为公司带来明显效益者；三、对公司发展规划或业务管理规范提出合理化建议，并给带来明显效率或效益者；四、在某一方面表现突出，足为公司楷模者；五、其他制度规定应予记功授奖行为。记功授奖方式有：大功、小功、嘉奖、通报表扬、一次性奖金等。公司对以下情况之一者，予以记过处罚：一、利用工作之便图取私利、 ... 、殴斗、诈骗、索贿、违反公司财务制度者；二、公司遭遇任何灾难或发生紧急事件时，在场职员未能及时全力加以挽救者；三、在公司外的行为足以妨碍其应执行的工作及公司声誉或利益者；四、恣意制造内部矛盾，影响公司团结和工作配合者；五、怠慢、欺辱、谩骂、殴打顾客，给公司形象带来损害者；六、 ... 、责任丧失、行动迟缓、违反规范、给公司业务或效益带来损害者；七、严重违反公司劳动纪律及各项规则制度者；八、窃取、泄露、盗卖公司经营、财务、人事、技术等机密者；九、触犯公司其他制度、规定或国家法律行为；记过处罚方式有：开除、记大过、记小过、警告、通报批评、一次性罚款等；若职员行为给公司造成重大损失或触犯国家法律法规的，将追究当事人法律责任，公司有权 ... ；奖惩记录，纳入公司考核.财 务 管 理 制 度为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强巨集观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。会计核算原则及科目七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记帐 ... 采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用 ... 数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。资金、现金、费用管理 ：十、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十一、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。十二、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十三、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十四、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十五、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。十六、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。十七、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。十八、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。十九、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十、正常的办公费用开支，必须有正式发票（及清单），印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十一、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。二十二、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。员工的考勤、休假、请假制度职员考勤、休假和请假应严格按照公司《职员考勤即休假、请假管理制度》执行。标准工作时间周一至周五：上午8.00-----11.45 下午2：00—5：45周六至周末：上午8..00-----11.45迟到、早退或旷工上午上班前和下午下班后，职员要由本人亲自打卡，若因故不能打卡，应及时填写请假单报负责人签字，然后送主管备案。如因工作原因不能签到必需至电通知主管。员工应严格遵守劳动纪律。不迟到、早退、旷工。迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金5元；15分钟以上，两小时以下者，每次扣除薪金10元，迟到或早退超过两小时按旷工处理。第一次迟到（早退）提醒注意，第二次迟到（早退）口头警告，第三次迟到（早退）写出书面检查，并再加扣除薪20元。当月累计7次迟到（早退）的，给予警告处分，当月连续三次警告的，公司有权予以劝退。旷工一天扣除2倍的当日基本工资。当月累计旷工6天，连续旷工超过5天，或一年内累计旷工超过30天者，作除名处理，公司不负责其一切善后事宜。请假须填写请假单，获得批准并安排好工作后，才可离开工作岗位，同时对请假进行备案。请病假必须于上班前或不迟于上班时间15分钟内，致电所在主管或直接上级主管，且应于病假后上班第一天内，向公司提供规定医务机构出具的建议休息的有效证明。病假期间扣除当日福利补贴。病假累计半年以上者，至第七个月起按岗位薪金数额的70%为基数发放。请事假将被扣除当日薪金全额。因参加社会活动请假，需经领导批准给予公假，薪金照发。如赴外地出差，应填写出差单交主管备案。一、上班时间不允许做与工作无关的事,如需外出应请示主管。二、不允许员工从事第二职业或对外 ... 活动,但鼓励员工利用业余时间参加升学考试、学习培训,提高工作能力。加 班如因工作需要，需在非工作时间工作的，必须通知部门主管。加班时需填写加班记录。公司规定当日工作当日清，不提倡不必要的加班，如因个人的原因，拖延工作时间，不算加班。凡加班人员于加班时不按规定工作，其有偷懒、睡觉、擅离工作岗位或变相赌博者，经查获后，记过或记大过。加 班 请 假：?（1）.人员如有特别事故不能加班时，应事先向领班宣告。?（2）.连续加班阶段，如因病因事不能继续工作时，应向领班或值日值夜人员以请假单请假。（3）.公休假日加班，于到班前发生事故不能加班者，应以 ... 向值日人员请假，次日上班后再检具证明或叙明具体事实，填单补假(注明加班请假字样)，此项请假不予列入考勤。?假期管理：为严格劳动制度,加强公司对员工假期的管理,对各种假期的申请和审批程式做如下规定。节 假 日国家规定的大型节假日,包括元旦（3天）、五一（3天）、国庆（3天）、春节（3天）,给予休假 但因业务需要可指定照常上班需以加班计算。一、工作年假： 工龄满一年以上、业绩突出的员工,经主管报请总经理批准,可享受5天年假。工龄满二年以上、可享受7天年假。主管安排职工休年假时,需提前2周向总经理提出申请,经批准后方可休假。确因工作需要无法安排休假的,由公司给予相应补助。二、事假：员工在工作期间,确有私事要处理,必须请假。员工请事假须先填写“员工请假单”,半天以上（不超过1天）的由部门主管批准,1天以上的由部门主管核准,报总经理批准。事假期间扣除当日基本工资,事假超过10天以上的,公司有权予以解聘,（特殊情况除外）。经过批准的申请单交公司备案。因急事,如不能及时提前请假的,应于当日打 ...
通知本部门,回来后及时补填请假单。未经请假或请假未经批准而擅自离开的,按旷工处理,扣发当日工资；旷工连续超过3日，累计当月6天者,公司无条件解聘。三、探亲假：与配偶分居两地，每年职员可享受一次为期15天的探亲假；未婚、父母均在外市居住，每年职员可享受为期7天的探亲假；四、婚假：职员结婚给婚假7天假期（晚婚14天）, 子女结婚可请假2天五、丧假：直系亲属（指配偶、子女、父母或配偶之父母）死亡，公司给假5天。六、病假：员工确实因病不能上班时,应填写“员工请假单”,并出具医院证明,半天以上（不超过1天）的由单位主管批准,1天以上的由总经理批准,全年累计病假不超过3天的不扣除工资,超过3天的,超出部分计发50%的工资（特殊情况除外）。经过批准的申请单交行政中心备案。员工因急病,不能及时提前请假的应于3小时内打 ... 通知本部门,并于上班后补填请假单。本公司员工因执行职务所生的危险致伤病不能工作者，以公假论，期间以年为限。其假期延至次年时应合并计算，假期中薪资按规定发给。?5、请假逾期，应照下列规定办理：?(一)事假逾期按日计扣薪津，一年内事假积计超过30天者进行经济处罚、停职或开除。(二)病假逾期可以未请事假的假期抵消，事假不敷抵消时按日计扣薪津。但患重大疾病需要长期疗养，经总经理特别核准者不在此限。? 特准病假以半年为限，其假期延至次年时应合并计算。特准病假期间薪资减半发给，逾期者可予命令退休或资遣。?本公司员工请假期届满行续假或虽行续假尚未核准而不到职者，除确因病或临时发生意外等不可抗力事情外，均以旷工论。?请假理由不充分或有妨碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假期或令延期请假。?请假者必须将经办事务交待其他员工代理，并于请假单内注明。? 本公司员工依本规则所请假如发现有虚伪事情者，除以旷工论处外，并依情节轻重予以惩处。本制度如有未尽事宜，可以随时做出合理的调整。
公司完善的管理制度
各公司管理和规模不同，管理制度也不同。一般情况，各公司要根据本公司确定的管理体系编制制度，有：组织结构，部门设制，岗位职责，工作流程等
公司的制度不完善怎么办？
不完善，只能补充让你完善呗！不过如何完善呢，需要做好如下几方面工作：1、如果是单一制度的问题，比较容易解决，只要将制度印发相关部门及人员，征求大家意见建议，然后约定一个时间，召开一个专题讨论会，就可以解决，如果涉及范围人员较多，可以分层次进行，先班组，后工段，再车间（分厂、中心），最后集中各基层意见建议，在公司层面召开最终专题讨论会，如果问题专业性强，还可以邀请专家参加，协助决策。2、如果是多项制度或者是多个体系均不完善，就比较复杂一些。首先：建立公司相关制度的基本框架，明确制度建设的主要内容。这个环节需要公司主要领导参加，并根据需要聘请有关专家参加，因为制度总体框架体系的建立与企业发展和总体战略密切相关。其次：结合现有制度拟定修订和增加制度型别及名称。确定哪些制度需要修订、哪些需要增加，建立制度完善清单。第三：结合企业现状，根据经营需求，安排修订的增加的先后次序和轻重缓急，明确完善的大致进度及步骤。第四：建立相关的组织领导机构。由于这一项工作内容多、涉及面广，必须有专门的部分人员组成一个工作小组专心进行，才能保障质量和按时完成。第五：由工作小组或专案小组，制定具体的完善计划，即：分项工作进度计划。明确如何分析制度、如何查询不足、如何定位问题、如何集中企业智慧制定完善措施及细则、如何审定、颁发等一系列工作环节的落实办法。第六：按计划实施，做好过程控制和阶段性检查纠偏，定期进行总结分析，确保工作完成。
我是名出纳。由于公司的制度不怎么完善，求一个资金管理制度。
一 资金预算制度??第一条 目的及依据?为提高本公司经营绩效及配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。?第二条 资金范围?本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款第三条 作业期间?(一)资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月二十四日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。?(二)会计部应于每月二十八日前编妥次三个月份资金来源运用预计表(附表4.1.1)按月配合修订。并于次月十五日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表(附表4.1.2)一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。?第四条 内销收入?营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编列(附表4.1.3)。?第五条 劳务收入?营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收(兑)现数编列(附表4.1.3)。?第六条 退税收入?(一)退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列(附表4.1.3)。?(二)预计核退营业税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。?第七条 其他收入?凡无法直接归属于上项收入皆属之。包括财务收入、增资收入、下脚收入等。其数额在新台币十万元以上者，均应加说明。?第八条 资本支出?(一)土地：依据购地支付计划提供的支付预算数编列。?(二)房屋：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。?(三)装置分期付款、分期缴纳关税等：会计部依据分期付款偿付日期予以编列。?(四)机构装置、什项装置、预付工程定金等：工务部依据工程合同及进度，预定支付预算及资材部依据外购L／C开立计划，预计支付资金编列(附表4.1.4)。?第九条 材料支出?资材部依请购、采购、结汇作业，分别预计内外购原物料支付资金编列(附表4.1.5)。?第十条 薪资?会计部依据产销计划等资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。?第十一条 经常费用?(一)外协工缴：外协经办部门应参照外协厂商别约定付款条件等资料，斟酌预计支付数编列。?(二)制造费用：会计部依据生产计划，参考制造费用有关资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。?(三)推销费用：营业部依据营业计划，参照以往月份推销费用占营业额的比例推算编列。?(四)管理费用：会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。?(五)财务费用：会计部依据财务部资金排程情况，核算利息支付编列。?第十二条 其他支出?凡不属于上列各项的支出都属于"其它支出"，包括偿还长期(分期)借款、股息、红利等的支付。其数额在十万元以上者，均应加以说明。?第十三条 异常说明?各单位应按月编制"资金来源运用比较表"，以了解资金实际运用情况，其因实际数与预计比较每项差异在百分之十以上者，应由资料提供部门填列"资金差异报告表"(附表4.1.6)列明差异原因，于每月十日前送会计部汇编。?第十四条 资金排程?(一)各单位经营资金由公司最高主管负责筹划，并由财务部协助筹措排程。(二)资材部应按月根据国内外购料借款数额编列"购料借款月报表"(附表4.1.7)于当月24日送财务部汇总呈核总经理。?(三)财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料编列"银行短期借款明细表"(附表4.1.8)呈总经理核阅，作为经营决策的参考。?第十五条 本准则经总经理核准后实施，修改时亦同。2. 借款和各项费用开支标准及审批程式第一条 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理实施大纲，特制定本标准及程式。第二条 借款审批及标准(一)出差人员借款，必须先到财务部领取"借款凭证"，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由各线主管领导批准，最后经财务经理稽核后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。(二)外单位、个人因私借款，填写"借款凭证"后，一律报财务总监审批，经财务经理稽核后，方予借支。凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。(三)其他临时借款，如业务费、周转金等，审批程式同第一条第一款。(四)试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。(五)各项借款金额3000元以内按上述程式办理，超过3000元以上的需报请财务总监审批。(六)借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报帐，报帐后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。第三条 出差开支标准及报销审批(一)住宿公司部门副经理以上人员，平均每天不能超过80元，主办业务不能超过60元，业务员不能超过45元。高层领导因工作需要住宿费超过80元标准后经财务部总监批准后可予报销。(二)出差补助按出差起止时间每天补助30元。(三)市内短途交通费控制在人均每天30元以内，凭票据报销。(四)其他杂费如存包裹费、 ... 费，杂项费用控制在人均每天10元内，凭单据报销。(五)车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。(六)根据出差人员事先理好的报销单据，先由主管会计对单据全面稽核，同时按出差天数填上住勤补贴，然后由部门经理签认报有关各线主管领导批准，财务经理稽核后，方能报销。(七)出差坐飞机，需由部门经理批准，连续三个月亏损单位人员出差，一律不准乘坐飞机(特殊情况报上一级领导批准)。第四条 业务招待费标准及审批(一)总公司本部各业务部的业务招待费，控制在各部门完成的营业收入的2.5‰之内，由部门经理掌握，总公司本部的各行政职能部门，按总公司分配下达指标使用，由财务部经理掌握，下属公司根据完成的营业收入，控制在4‰内，由经理掌握开支，超过一部分一律在年终利润分配留成公益金中予以扣除。(二)属指标内的业务招待费，报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，再报财务经理稽核，然后由各线主管领导审批，方能付款报销。(三)超指标外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经总经理稽核加签，董事长批准，方能报销。第五条 福利费、医药费开支标准及审批(一)在未实行医疗保险制度以前，职工本人医药费可按公费医疗待遇，凭区级以上医院发票实报实销；临时工凭区级以上医院发票报销50%。(二)公司职员已办理独生子女证的子(女)凭区以上医院证明享受医药费待遇，没有办理独生子女证的，只准一个孩子享受医疗费全报待遇，其余子女享受半费待遇。职工无职业的父母凭以上医院单据报销一半医药费(家属名单由人事部门核定)。(三)职工子女学杂费，凭有效发票，经人事部经理签认，财务部经理稽核，给予报销。(四)煤气瓶购置费凭有效发票一次性报销200元，夫妻双方在本公司系统工作的，只能报一方。(五)其他福利及医药费开支，50元以下由财务部经理批准，50元-500元由总会计师批准，超过500元的开支一律报财务部总监批准。第六条 其他费用开支标准及审批(一)属生产经营性的各项费用，2000元以内的凭税务部门的正式发票，先由经办人和部门经理签名后，报分管领导批准，然后送财务经理稽核报销。超过2000元以上的须报财务总监批准。(二)属非生产经营性的各项费用，2000元以内的按第六条第一款执行，2000元-5000元的，报财务总监批准，超过5000元的报董事长批准。第七条 补充说明如经费开支审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间行使相应的审批权力。3. 费用开支标准第一条 为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。第二条 差旅费。(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。(二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下：1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席卧铺票。2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。(1)乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给；但改乘硬卧的，不执行本条(1)款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。3.工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准)，多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调装置而另外加收的费用不计入票价之内。5.工作人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。6.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。7.公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。8.员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，按职位标准的50%发给。(三)员工探亲交通费按国家规定办法执行。第三条 市内交通费规定。(一)市内工作交通费。1.员工在市内联络业务，公司无配给脚踏车、摩托车、又不能安排公司车辆者，凭乘坐的公共汽车票列明去向，公干事由经主管领导稽核，成本中心负责人签字凭据报销。2.员工因在市内联络业务由公家配置脚踏车者，每月按10元标准将公司修理费包干到人，每辆车从购买之日起包干五年。五年内丢失、损坏一律自理，也不另发交通费及报销市内车票，由此影响工作，责任自负。(二)员工上下班交通费。1.员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司交通车接送上下班，公司又无配给脚踏车(或摩托车)，可按公共汽车月票收据金额报销。2.符合条1条条件用私人脚踏车上下班者，每月按公共汽车月票金额发给脚踏车维修费。3.上述两类补助请各部门在员工报到上班后即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后七天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤核批发放。4.对于不享受交通费补助的职工，经常因公骑私人脚踏车外出的，经各部门成本中心负责人批准，发给每月10元的脚踏车修理费。第四条 加班、夜班、值班和误餐费的规定。(一)加班费规定：1.法定节日(圣诞节、劳动节)因工作需要加班，按下列公式计发加班费：(本人月工资-浮动工资/25.5×200%)×加班天数2.法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费：(本人月工资-浮动工资/25.5×150%)×加班天数3.员工加班要从严控制，事前报部门经理批准。加班只限于工程抢修，节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时报总经理批准。4.员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。5.员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作不计加班费。6.加班费经人事部稽核后，由财务部发放。(二)夜班费规定，员工在每日22时至次日6时之间上班工作，不能睡觉，夜班费每人每夜8元。(三)值班费，市内员工到特区范围内工作(或反向途径)、不能在公司或家里吃午餐者，由各成本中心负责人签字报误餐费8元。报告列明时间、地点、工作内容，由人事部稽核，财务部发放。第五条 外勤津贴规定(一)生产人员从事露天、井下、高空施工作业按出勤天数，每人每天津贴2元。当天出工在2小时至4小时者，按半天计发，不足2小时者不发津贴。(二)管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。(三)工程管理的基建办及业务部室外勘察人员，基建办RSU安装人员、基建管理人员、财务部市内采购员、报关员、行政部食堂采购员等，即按实际天数每人每天津贴1元(有勘察设计、安装提成奖领取者则停发该项津贴)。(四)汽车司机的各类补贴另见专题发文。第六条 其他福利待遇(一)员工医疗费用报销按有关规定执行。但每单200元以上必须由财务部经理稽核。(二)室主任、各类师以上人员自用石油汽罐，凭据由行政部审签到财务部报销。(三)本公司工作人员(含合同制职工)，每人每月发放洗理费25元、书刊费20元、水电补贴35元、物价补贴73元、粮价补贴20元、煤气补贴45元。第七条 清凉饮料费规定(发放时间每年5-10月)。1.发放范围原则上按第六条第三项。2.发放标准由人事部和行政部按批准预算确定，人数由人事部提供，具体由行政部安排报销。第八条 员工计划生育按最新印发的有关规定执行。第九条 员工服装补贴和发放，参照深圳涉外企业服装补贴和发放办法，凡是公司正式员工(含合同制职工)每两年发放夏装、冬装各一套。此外管理人员每年发领带一条；生产人员按劳动保护规定时限发放劳动防护用品。第十条 对于临时去港人员费用开支标准和管理办法按深府(1986)298号文的规定执行(详见附解)。对于临时出国人员费用开支标准和管理办法按(84)财外字第610号文的规定执行(详见附件)。第十一条
由于中央及外省国家机关、事业单位出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费，实行"分项计算，总额包乾，调剂使用，节约归己，超支不补"的办法，我公司接待内地来深圳出差的，要根据各类人员出差住宿费标准适当安排，不得以任何名义免收住宿费或只象征性收费，公司公关室统一掌握，对于特殊情况者可从公司管理费--交际应酬费项下列支。国家"关于省级国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定"等档案均见本文附件。第十二条 本规定解释权在公司财务部。4. 出纳作业处理准则第一条 本处理程式包括现金及银行存款收入与支出等作业。第二条 为便于零星支付起见，可设零用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其零用金由出纳经管。第三条 零用款项的支付零用金保管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规定，零用金保管员应负责稽核。第四条 零用金的拨补应由零用金保管员填"零用金补充申请单"二份，一份自存，一份检同所有支出凭证并呈会计部门请款。第五条 除零用金外，本公司一切支付，由会计部门根据原始凭证编制支出传票，办理稽核后呈主管及总经理核定后支付。第六条 本公司出纳根据会计部门编制经总经理核准的支出传票，办理现金、票据的支付，登记及移转。第七条 除零用金外，所有支出凭证应由会计部门严格稽核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问应先查询后始能支付。第八条 凡一次支付未超过新台币1，000元者径由零用金支付外，其余一律开抬头划线支票支付。第九条 出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付受款人或厂商，本公司人员不得代领，如因特殊原因必需由本公司人员代领者，需经总经理核准。第十条 本公司一切支付，应以处理妥善的传票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。第十一条 支付款项应在传票上加盖领款人印鉴，付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。第十二条 本公司支付款项的付款程式，悉依照下列步骤办理。(一)原始凭证的稽核：1.内购、工程发包款：应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、器材的验收单并附请购单经有关单位签章证明及核准，始得送交会计部门开具传票。2.预付、暂付款项：应根据合同或核准档案，由总办单位填具请款单，注明合同档案字号，呈报核准后送交会计部门开具传票。3.一般费用：应根据发票、收据或内部凭证，经有关主管签章证明及核准，始得送交会计部门开具传票。(二)会计凭证的核准：1.会计部门应根据原始凭证开具传票。2.会计部门开具传票时，应先稽核原始凭证是否符合税务法令及公司规定的手续。3.传票经主管，及总经理核准后，送交会计部门转出纳办理支付工作。第十三条 有关船务运费及外汇结汇款、栈租，及各项费用等支出款，应填具"请款单"，检附输入许可证影本，送交会计部门以"预付"或"暂付"方式制票转出纳办理支付。 前款项可由经办人员直接向出纳签收，惟必须于支付后7日内向会计部门办理冲转手续。第十四条 本公司各项支出的付款日期如下：(一)国内采购货品的付款，每月25日付款一次(星期日及例假日顺延)，但以原始凭证经核准后于付款日前5日送达会计部门者为限。(二)一般费用的付款：经常发生的费用，仍以前项期限办理，内部员工费用，每天支付的，以原始凭证齐全并经核准者为限。(三)薪工资的付款：1.职员每月10日。2.作业员：分10日、25日两次。因特殊情况需提前支付者，得由经办部门另行签呈主管转呈总经理批准后，再予支付。第十五条 会计部门支付款项倘有扣缴情事时，应将代扣款项于次月10日前填具 ... 规定的报缴书向公库缴纳，并以影本一份并附于传票后，凡有扣缴税款及免扣缴应申报情事者，会计部门应于次年元月底前填具 ... 规定的凭单向稽征机关申报，并将正、副本交各纳税义务人。第十六条 薪工资的支付，应由总务人事单位根据考勤表编制"薪工表"，于付款期限前一日送交会计部门。第十七条 业务部门于收到货款后，应将其中所收货款解缴出纳，出纳应将解缴凭证送交会计部门，并据以编制传票。第十八条 为便于办理薪资扣缴申报起见，本公司职工应于每年度开始一个月内，及新进人员报到时，填报"薪资所得受领人扶养亲属申报表"，由会计部门收执，作为所得税扣缴申报的依据，会计部门应就每一职工给付薪工资及扣缴情况填载于"各类收入扣缴资料登记表"上，作为日后扣缴申报之用。第十九条 凡依法应扣缴的所得税款及依法应贴用印花税票，若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、漏贴或短扣、短报、短贴等情事以致遭受处罚者，以及劳工保险费的滞缴情事，其滞纳金及罚金应由主办人员及其直属主管负责赔偿。
如何完善公司的管理制度，提高业务量？
公司管理制度，部分内容根据公司实际情况进行补充，以下紧供借鉴！第一章 入职指引第一节 入职与试用一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。三、入职第二节 考勤管理一、工作时间二、考勤1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度。第三节 人事异动一、调动管理1 、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁(子公司由总经理)批准。 2 、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。3 、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。 4
、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关档案存档备查，并于资讯管理系统中进行资讯置换。5 、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。二、辞职管理1 、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门稽核，高阶员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。2 、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将资讯反馈给相关部门 ,以保证及时进行有针对性的工作改进。3 、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。 4
、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。 5 、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。6 、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工资讯资料置换。三、辞退管理第二章 行为规范第一节 职业准则一、基本原则1 、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。2 、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。3 、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。4 、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：1 、以公司名义考察、谈判、签约2 、以公司名义提供担保或证明3 、以公司名义对新闻媒体发表意见、资讯4 、代表公司出席公众活动三、公司禁止下列情形 ...1 、利用公司的工作时间或资源从事 ... 工作2 、 ... 于公司的业务关联单位或商业竞争对手3 、所 ... 工作对本单位构成商业竞争4 、因 ... 影响本职工作或有损公司形象四、公司禁止下列情形的个人投资1 、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的2 、投资于公司的客户或商业竞争对手的3 、以职务之便向投资物件提供利益的4 、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的五、员工在对外业务联络中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为 ... 。六、保密义务：1 、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密档案。2 、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级档案、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务资料等。第三节 奖惩一、奖惩种类奖惩分行政、经济两类。其中：行政奖励包括表扬、记功、记大功、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖金、奖品、有薪假期。行政处罚包括警告、记过、记大过、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。二、奖励条件1 、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事蹟者 2 、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者 3 、生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者 4 、积极参与公司集体活动，表现优秀者 5 、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者 6 、遇有突变，勇于负责，处理得当者 7 、以公司名义在市级以上刊物发表文章者 8 、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者
9 、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者
有很多小公司管理制度不完善，请问该怎么做
一个成熟的企业或者管理者，手里应该有《劳动合同书》、《保密制度》、《岗位说明书》、《工作交接制度》、《奖惩制度》、《考勤与休息休假制度》、《试用期录用条件》、《薪酬与社保制度》、《培训制度》等。就拿《培训制度》来讲，其真实作用是限制高阶员工随意跳槽的。要想找到如此为企业着想的管理档案，只要百度下“劳杰士劳动合同书与配套档案”就行了，这是专家专为企业不能自行有效解决管理问题而设计的专业规章制度成品。
安全管理制度不完善可能造成什么后果
您好！安全管理制度不完善可能会造成群死群伤的恶性事故。谢谢阅读！
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