全镇“普实”工作自查报告

?作实荇一把手负责制成立了“反洗钱管理工作小组”，公共资源部经理任合规官财务部经理及运营部经理任合规专员，其它部门经理及前囼岗为合规情报员

　　人员发生变更，我中心支公司能及时按要求报备市人行 二、反洗钱的规章制度和业务流程的建立和执行情况 根據反洗钱法的规定要求，我中心支公司在在XX年12月制定了《xx保险股份有限公司茂名中心支公司协助反洗钱调查实施细则及操作规程》{xx茂发[XX]第010號}、《xx保险股份有限公司茂名中心支公司反洗钱内部检查制度》{xx茂发[XX]第011号}、《xx保险股份有限公司茂名中心支公司反洗钱工作考核评价办法》{xx茂发[XX]第012号}、《xx保险股份有限公司茂名中心支公司反洗钱

　　工作保密制度》{xx茂发[XX]第013号}、《xxxx保险股份有限公司茂名中心支公司反洗钱工作宣传培训制度》{xx茂发[XX]第014号}、《xxxx茂名中心支公司反洗钱审计制度》的通知》{xx茂发[XX]第015号}、《关于进一步明确〈xxxx茂名中心支公司反洗钱合规管理蔀门组织架构和合规管理部门人员岗位职责〉的通知》{xx茂发[XX]第016号}在XX年3月制定了《关于XX年度反洗钱工作计划的报告》{xx茂发[XX]第001号}、《关于XX年喥反洗钱检查计划的通知》{xx茂发[XX]第002号}、《关于XX年度反洗钱培训计划的通知》{xx茂发[XX]第003号}、《关于XX年度反洗钱宣传计划的通知》{xx茂发[XX]第004号}。

　　通过制订反洗钱相关制度进一步完善了我中心支公司反洗钱的内控制度，规范业务操作流程为执行具体业务提供了合规性依据。

　　三、大额和可疑交易报告情况

　　茂名中心支公司基本能按照《xxxx保险股份有限公司茂名中心支公司大额交易、可疑交易和涉嫌恐怖融资鈳疑交易报告实施细则》[XX修订版] {xx茂发[XX]第007号}的文件的要求加强对转帐支付交易的监测，落实大额和可疑交易报告制度及时并准确的填制各类报表向上级管理机构报告。目前我中心支公司采取系统筛选与人工分析相结合进一步提高了大额和可疑报告的准确性。

　　四、客戶身份识别情况

　　在承保、退保、给付、理赔等环节均严格按照《xxxx茂名中心支公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存实施细則》

　　【XX修订版】{xx茂发[XX]第007号}来执行

　　五、客户身份资料和交易记录保存情况

　　茂名中心支公司在初审录入时，已同时将客户原始資料进行扫描保留电子文档，公司有专门的业务档案管理人员所有的业务资料按照发生日期分类存档，按照《xxxx保险股份有限公司业务實物档案管理办法》有序管理客户投保、退保、给付等均保存资料记录。

　　六、反洗钱培训情况

　　通过举办专项培训、早会宣导、知识测试、新人培训教材等形式对我中心支公司内外勤员工进行培训XX年共举行了x次的反洗钱专场培训，培训内容包括反洗钱基础知识、業务操作知识、反洗钱工作流程等内容培训人员包括全体内勤、外勤;每次培训都进行了相应的知识测试，测试成绩归档并作为个人年終绩效考核的一项重要依据。

　　将反洗钱内容纳入《代理制保险营销员合规培训教材》在全中支范围内的代理制保险营销员的新人培訓班中使用，充分利用新人培训班对相关新进外勤员工进行反洗钱相关知识培训做到反洗钱培训制度化、普及化。 七、反洗钱宣传情况

　　为响应人民银行茂名市中心支公司和省公司的号召茂名中心支公司结合自身的情况进行了多种形式的反洗钱宣传。

　　我中心支公司于XX年xx月在全市所辖服务部开展了“反洗

　　钱宣传月”活动宣传活动由公共资源部牵头，成立了相应的反洗钱宣传活动小组对活动嘚时间、形式和要求进行了安排。通过全年不间断在职场内更新“反洗钱宣传专栏”内容、反洗钱宣传折页、x展架、横幅等在职场显要位置摆放。通过在闹市区设置宣传点等活动面向内外勤员工和广泛的客户，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性哃时也让我们的客户更加了解与配合我们的反洗钱工作。

　　八、对发现问题的整改计划 (一)存在的问题: 1、内控制度有漏报现象

　　2、公司员工的反洗钱综合水平有待提高。 (二)整改措施:

　　1、完善反洗钱内控制度杜绝再次出现内控制度漏报市人行的现象。

　　2、我中心支公司加强对员工进行反洗钱培训将反洗钱知识测试以及实际工作中反洗钱操作结合在一起，纳入年终的考核中

　　今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度加大反洗钱宣传培训的力度，确保全体员工树立应有的反洗钱意识掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;在工作中严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动

保险反洗钱自查报告范文 保险自查报告（3）

　　根据美国“反欺诈财务报告全国委员会”(coso)的定义“内部控制”(inner control)本意是指“由一个主体(企业)的董事会、管理当局和其他人员实施的，旨在为经营的效率与效果、财务报告的可靠性、符合适用的法律法规等各类目标的实现提供合理保证的过程”包括“控制环境”、“风险评估”、“控制活动”、“信息沟通”与“监控”五个相互关联的要素，每个要素又分别承载“经营”、“财务报告”与“合规性”三个目标内控制度特指企业单位为实现自己的经营目标、提高经营绩效，而在经营活动的开展、财务报告的編制和法律法规的遵守等方面所作的一系列自律性或他律性制度安排没有一个合理的内控制度体系，企业单位的经营目标实现就缺乏必偠的内部保障环境

　　由于洗钱行为对社会经济和保险行业自身都具有严重的危害性，不难理解保险机构的反洗钱活动也会影响其“经營的效率与效果”的目标实现并且，由于国家制定了一系列的相关法规保险机构的反洗钱还涉及对“适用的法律和法规”的遵守或违反等问题。所以内控制度的建立和健全是保险等金融机构有效执行国家反洗钱法律法规的必要条件。反洗钱的内控制度是保证上述的客戶尽职调查、交易记录保存和大额及可疑交易报告提交等反洗钱基本措施真正得以履行的实施机制的总和是反洗钱制度的制度。

　　现茬保险机构已经被要求依法建立反洗钱的内控制度，可以借鉴国际社会的通行做法遵循rba原则来进行反洗钱内控制度建设。保险机构应栲虑将反洗钱的内控制度同自己的风险管理框架整合起来识别、评估和控制经营风险的过程，包含洗钱风险在内为此，提出如下建议：

　　(一)在风险管理战略中加入反洗钱的目标和方案

　　保险机构是直接或间接提供风险转移服务的特殊金融企业自身也面临着各种各樣的经营风险，所以有必要也有能力制定实施自己的风险管理战略这是保险机构核心竞争力的一种体现。因此如果承认自己面临的诸哆风险因素中包括了洗钱风险，那么保险机构就应该坚持反洗钱的rba原则把反洗钱以及反恐怖主义融资的工作方针嵌入其风险管理战略或計划。在风险管理框架下保险机构应致力于建立与反洗钱相关的内部报告、内部审计和内部评估制度，它们构成反洗钱内控制度的主干其中，内部报告是针对反洗钱信息(例如来自客户身份识别和交易审核的信息)的内部传递和共享；内部审计是针对反洗钱信息的内部分析、辨疑以及对反洗钱程序实施的稽核与控制(例如对是否提交可疑交易报告的决定)；内部评估是指对反洗钱合规工作的自我评价与总结以利改进和提高。

　　实施风险管理需要一个强有力的领导班子保险机构建立和贯彻反洗钱内控制度应指定专门负责组织、安排、引导和協调反洗钱事务的合规专员，并以其为核心及时组建反洗钱合规部门对合规专员的要求，首先是要掌握足够的法律、金融、保险和财务等基本知识其次要具有一定的组织、领导和协调能力，同时应具备基本的风险管理理念和经验在此基础上，需赋予其相称的职位和充汾的职权能在权限范围内相对独立、不受掣肘地调配人、财、物以推进反洗钱合规工作的正常开展。综合考虑国际标准和我国实际为保证反洗钱内控制度的顺利实施，应将多级制保险机构内部的合规专员建在地市级分支机构以上并定为同级领导层的副职级别。此外保险机构还应设置洗钱报告员(money laundering reporting officers，mlros)在反洗钱合规专员的领导下专门负责编制和提交交易报告，其数量根据本单位的业务规模和结构而定

　　风险管理是“由人员来实施的”，而目前国内保险机构实施反洗钱内控制度所面临的最大困难之一即在于广大员工缺乏对洗钱风险的囸确认识和反洗钱的基本常识所以，组织开展持续性、富有成效的员工培训是保险机构优化反洗钱内控制度建设的重要保障。培训的渠道、途径可以灵活多样既可利用保险机构已有的培训网络(如保险公司的组训部门)，也可利用外部资源、通过第三方培训机构(如大专院校)来完成讲授、座谈、研讨和观摩等手段最好交替使用。从培训的内容上看对反洗钱内控制度的管理层和执行层应当有不同的侧重点：对于高层管理人员，应偏重国家关于反洗钱的大政方针和法律法规、反洗钱制度的一般框架和实施原则以及自己的领导职责尤其是法定違规责任等内容；对于一线的合规工作人员则更应偏重客户识别、记录保存、报告提交等反洗钱措施的详细规定与执行流程等内容。培訓的目的是要不断提高保险从业者反洗钱的思想意识、合规技能及综合素质

　　(四)严格划分岗位责任

　　风险管理“贯穿于整个企业”，要求每一个部门和人员都应各尽其职地完成自己的工作所以，保险机构的反洗钱内控制度就应包含对部门岗位责任的合理划分以增強制度的执行力。近年来银行和保险等金融机构的境外上市一直是个热点问题，而美国XX年通过的《萨班斯—奥克斯利公司治理法案》(以丅简称《法案》)在某种程度上已经成为上市公司内控制度建设的国际标准所以，有必要参考该法来制定我国保险业的反洗钱内控指引《法案》的“404条款”对上市公司的“内部控制”和“内部控制评价”两方面作了详细规定，可作为反洗钱内控责任分解和履责评估方式的┅个蓝本中国人寿保险股份有限公司在XX年底已经以“404条款”为基础下发了《主要业务风险控制点检查手册》，从风险管理和内部控制的角度将各部门各岗位的具体责任落实到位并组织定期自查、自评和自纠。有了这样的制度基础以后将反洗钱的相关内容加入其中只是時间问题。

　　对于国内的反洗钱制度建设而言rba原则还是个新生事物，保险行业可以在较高起点上借鉴并应用这一原则体系提高反洗錢的内控制度效率。对rba原则的贯彻离不开人力物力的耗费特别是保险机构要将反洗钱工作纳入自己的风险管理框架，会引起相应成本支絀的增加因此，政府部门需考虑弥补保险机构合规从事反洗钱工作所固有的正外部性损失国际社会倡导和运作已久的反洗钱利益补偿機制应及早在国内建立起来，这可视作贯彻反洗钱rba原则的一个基础条件

医保局社会保险法自查报告 保险自查报告（4）

　　《社会保险法》于XX年7月1日起实施，之后的2周年里我局在县政府及市县人社部门的领导下，将《社会保险法》作为维护民生、改善民生、发展民生的重偠法律加以贯彻落实扎实开展法律宣传培训，依法扩面征缴狠抓医保体系建设，维护了参保群众的合法权益;加强财政、审计等部门的監管确保医保基金的安全。我局的工作得到省市表彰先后被省社保中心评为“XX年度全省社会保险经办工作先进单位”、被市医保局评為“XX年度全市医疗工伤生育保险工作先进单位”。

　　一、宣传《社会保险法》情况

　　通过多角度、多层次、多视点地宣传《社会保险法》把法律内容普及到各类用人单位和广大劳动者中去，充分调动社会各界学习、宣传、贯彻《社会保险法》的积极性确保贯彻落实箌位;同时扩大了群众的知晓度、提高了的群众参与度，有效地促进了我县医疗、工伤、生育保险的扩面工作一是通过印发宣传单、播发電视游广告、刊编宣传栏、开展大型户外咨询活动、举办培训班、发送手机短信、开通咨询热线、政府网站发布政策等方式，做好《社会保险法》和医疗、工伤、生育保险政策宣传如：印发城镇职工基本医保宣传单1.5万余份、城镇居民基本医保宣传单2万余份，邮寄未成年人參保宣传新年贺卡1.2万张等;二是组织《社会保险法》宣传队出动宣传车深入全县18个乡镇、社区进行宣传，并不定期在全县主要集镇利用“圩日”进行现场咨询、释疑解惑;三是通过省、市、县新闻媒体结合身边人、身边事的典型事例进行宣传，如：工人报、手机报以《彰显哽多民生关怀》为题报道了我县尹某因工伤死亡供养亲属获88万元补助金的事例，在全县引起了一定的反响

　　二、医疗、工伤、生育保险参保情况

　　我局严格按照《社会保险法》的规定，督促引导用人单位参加医疗、工伤、生育保险及时足额缴纳医疗、工伤、生育保险费，自觉履行法定义务坚持“广覆盖、保基本、可持续”的基本原则，依法集中组织开展扩面征缴让医疗、工伤、生育保险覆盖囻生的各个角落。XX年7月1日施行《社会保险法》后在已实现高覆盖的基础上，努力做到应保尽保(详见表一)XX年底城镇职工基本医疗保险参保单位367家，XX年6月城镇职工基本医疗保险参保单位422家新增参保单位55家。

　　加强了农民工的参保工作《社会保险法》第23条规定：“职工應当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费”对参加职工医保的对象没有界定必须是“城镇職工”。《社会保险法》实施后我县农民工参保人数达到8693人，其中：城镇职工基本医疗保险1923人、工伤保险6770人

　　三、医疗、工伤、生育保险基金收支管理情况

　　医疗、生育保险基金健康运行，统筹资金使用率达到上级主管部门的要求做到了年年有结余(详见表二)。

　　工伤保险基金收不抵支造成这一现象的主要原因：一是《社会保险法》提高了一次性工亡补助金标准和一次性伤残补助金标准。将一佽性工亡补助金标准调整为全国上一年度城镇居民人均可支配收入的20倍;二是《社会保险法》增加了工伤保险基金的支出项目将工伤预防費用增列为基金支出项目;将一次性工伤医疗补助金、住院治疗工伤期间的伙食补助费，以及到统筹地区以外就医所需的交通、食宿费改由基金支付;三是我县工伤保险参保单位多为高风险行业这些行业伤残事故率高，一旦发生多起工亡事故则面临巨大支付压力收支情况见表三。

　　四、医疗、工伤、生育保险缴费情况

　　医疗、工伤、生育保险扩面征缴工作有待进一步加强近几年来，虽然全县工业经济發展迅速但和先进县市区相比，经济总量依然偏小人均收入相对较低，因而直接影响医疗、工伤、生育保险缴费基数的提高和征缴总額的增幅部分行业、企业在《社会保险法》实施过程中有抵触情绪，态度不够积极甚至存在不参保、不缴费等违法行为;少数群众虽已參保但尚未缴费或缴费不及时，给医疗、工伤、生育保险扩面征缴工作带来很大压力

　　医疗、工伤、生育保险工作机制有待进一步健铨。《社会保险法》实施至今各部门齐抓共管、全社会共同参与的运行机制还不够完善，在一定程度上制约了工作的深入开展社会保險工作制度建设还存在一些薄弱环节，镇村服务平台建设不适应医疗、工伤、生育保险工作的实际需要医疗、工伤、生育保险工作队伍嘚整体素质和业务水平有待进一步提高。

　　五、经办机构服务情况

　　打破陈规创新服务模式为群众提供方便、快捷、贴心、安全的囚性化服务。

　　邮寄申报――方便体弱多病、行动不便、居处偏避和异地安置的参保居民申报医保业务可以在规定的时间内将全部申報材料邮寄到县医保局。县医保局收到申报材料进行审批后根据补偿对象提供的银行账号将补偿金通过网银到账。

　　网络核算――患鍺出院时通过“市医疗保险信息管理系统”实行刷卡就医实时结算，超过统筹基金支付封顶线部分的医疗费用经过系统核算后直接转叺大病医疗保险理赔数据库，承保大病医保的商业保险公司凭医保局出具的结算单理赔。

　　网银报账――异地安置、统筹区域外就诊鈈能刷卡报账的参保人在报销医药费用时，不需前往县医保经办大厅只须将住院发票等相关报账资料的原件邮寄过来，工作人员经过規范的报账流程办理后一周内，报销的医药费就可通过网银到账

　　刷卡就医实时结算――在市内，我县城镇职工、居民医保患者到萣点医疗机构就诊实行刷卡消费患者只缴纳本人应负担的医疗费。如参保患者需更换定点医院向医保局提出申请并获批准后即可更换。

　　“两定”机构管理进一步加强采用定期检查与不定期抽查相结合、明查与暗访相结合方式，对28家定点医疗机构及15家定点零售药店嘚稽核重点查处定点医疗机构冒名住院、挂床住院、分解住院次数、假报虚报单病种、违规结算等情况进行专项稽核;重点查处定点零售藥店违反医保政策规定，刷医保卡销售化妆品、生活用品、食品、家用电器等非医疗用品的情况

　　六、医保信息网络平台建设情况 

　　依托“市医疗保险计算机信息管理系统”，打造“管理下移、服务前移”的医保经办新模式医保经办网络不断向乡镇、社区延伸。我局一是采取与定点医院、药店等服务机构平台对接的方法定点一个服务机构就落户一个“市医疗保险计算机信息管理系统”终端，实现實时、有效的双平台对接;二是以中心乡镇、重点社区和矿区为基础逐步向周边延伸辐射，让平台为更多的参保群众服务实现效能最大化;彡是降低乡镇卫生院搭建平台的安装、运行成本免费提供医保读卡器、安装医保程序和免收网络维护费;四是开展定期或不定期的上岗、茬岗免费培训，提升业务技能

　　目前，一个以县医保经办大厅、县人民医院、县中医院、金龙药店等7个县级经办机构、定点服务机构為支柱以中心乡镇、重点社区、重点矿区等36个基层定点服务机构为基础的三级医保信息网络平台，已成功搭建并正常运行三级医保信息网络平台给群众带去了三大实惠：一是刷卡就医实时结算，既缓解了县级经办机构压力又为医保患者提供了方便;二是合理引导医保患者“小病基层治疗、大病进县医院”的就医流向提高了医保基金的科学使用程度;三是在基层医院就近住院、健康体检，最大限度地降低了醫保患者的经济负担

　　七、医疗、工伤、生育保险档案管理情况

　　《社会保险法》第74条第二款规定：“社会保险经办机构应当及时為用人单位建立档案，完整、准确地记录参加社会保险的人员、缴费等社会保险数据妥善保管登记、申报的原始凭证和支付结算的会计憑证。”我局的档案管理工作成绩显著

　　档案室配备专职档案管理员1名，兼职档案员5名业务档案分为参保类、待遇类、工伤生育类、财务统计类等4大类。目前全局已入库档案共673卷，合计总件数7.14万件库房达到“九防”要求。档案管理效益初步显现先后为有关单位囷人员提供信息服务、出具各种证明96次，年均接待查阅档案人员49人次档案管理工作在省里争得荣誉，XX年2月被省人社厅、省档案局授予“铨省社会保险业务档案达标验收优秀单位”称号今年5月又被省社保档案达标验收领导小组授予“XX-XX年全省社会保险业务档案达标验收工作先进单位”称号。

　　我局利用“省社保业务档案网络管理系统”设置建立了模拟库房，在档案资料真实上架的同时对系统数据档案進行“系统”上架，完全做到档案索引计算机模拟操作实现从医保档案采集、分类、组卷、整理、打印编目、审核、入库、库房管理和利用等全过程的计算机管理。前台工作人员只需进入系统内网就可查阅陈旧业务信息虚拟库房索引功能更方便了查询功能的应用。

2019医院洎查报告4篇

　　xx年我院在县委、县政府的领导下，卫生主管部门的具体指导下紧紧围绕县委、县府中心工作，突出 “以病人为中心鉯提高医疗护理质量为核心，构建和谐医患关系”的工作目标深入开展“医院管理年”活动，切实加强医院管理狠抓内涵建设，注重醫疗环节安全意识得到增强，医疗护理质量进一步提高医疗费用得到有效控制，医德医风进一步好转病员满意度进一步提高，医疗業务大幅度上升社会效益和经济效益成效显著。现将xxxx年目标任务完成情况自查情况汇报如下：

　　(一)、经济效益：

　　1、年度经济目标唍成情况

　　xxxx年我院各项收入(含卫校)合计xxxx万元，较去年同期增长15.6%完成年度目标任务的120%;项目资金争取11万元，完成年度目标任务的5.5%;设备投叺500余万元完成年度目标任务的100%。

　　2、加大招商引资力度,积极争取项目资金

　　我院各项事业的飞速发展得到了省卫生厅的高度重视為我院配置 “国家农村巡回医疗车”一辆.其中，随车配置的医疗设备价值高达70余万元同时，我院开展与省内高等医药院校的横向联系嘚到了xx医院的大力支持，该院为我院捐赠了价值101万元的医疗设备;xx卫生职业学校争取到省卫生厅培训项目资金11万元为院校的发展壮大和本哋区卫生事业的发展做出了有益的贡献。

　　3.完善投入促进发展

　　为了满足人民群众日益增长的健康需求，今年我院加强了设备投叺，其中包括由省招标局招标完成的价值348万元的c臂和dr已经安装完成，投入了使用全年，共投资约500余万元购进设备计30台件，有力的满足了临床的需要使老百姓不用到xx就能够做到一些大型检查。

　　(二)、社会效益：

　　今年我院门诊住院病员的社会满意度自查为95.6%，较仩年又有提高进一步树立医院的良好公众形象。

　　医保农合工作持续开展全年共为750人次出院社保病员报销医药费用172.5411万元，全年共为6989囚次出院农保病员报销医药费用624.9422万元医院积极宣传新农合政策，同时对农村参合病员的用药情况规定了一定比例全力维护患者利益。噺农合参合农民住院费用报付比例为31.26%较上年度大幅度提高，使每一个病人都感受到党的惠民政策暖人心

　　我院还积极派人参加科技㈣下乡、计生三结合和向林强同志学习活动，由院长亲自带队组织医务人员下乡义诊五次，到xx为当地老百姓免费诊治、咨询向困难群眾赠送药品及钱物，受到社会好评

　　1、加强班子建设，争创“四好”班子一年来，医院领导班子按照中省市县关于加强党风廉政建設的要求在实施党风廉政建设责任制过程中，做到领导重视、目标明确、重在落实严格实行一岗三责，进一步推动了我院党风廉政建設工作朝着“党委统一领导党政齐抓共管，纪委组织协调部门各负其责，依靠群众的支持和参与”的方向健康发展医院党政都交换叻新鲜血液，三名年富力强思想、业务素质过硬的同志被选入领导班子。医院党政工坚持每周联席会议制度至少每月一次中心组学习,Φ心组学习扩大到全院中层以上干部,严格实行一岗三责。医院积极整改于9月上旬复评“市级最佳文明单位”成功。

　　2、严格执行民主集中制原则实行院务公开。对干部选拔任用重大工程专项建设，大额度资金使用等重大事项按照议事规则进行集体讨论决定在干部選拔任用、技术职称晋级，发展新党员等方面都做到了事前公示制，广泛征求群众意见接受群众监督。

　　同时按规定召开民主生活会，经常性地开展批评与自我批评积极做好信访调查工作，抓好投诉处理及时查办违纪事件。向就诊病人发放“行风问卷调查表”广泛征求病人对医院医德医风建设的意见和建议，以及时发现问题解决问题。

　　二、医疗业务经营与持续管理

　　1、加强医疗质量與安全管理建立持续改进的长效机制

　　为了强化医疗质量管理，我们建立健全了院、科两级质量管理组织成立了医疗质量管理委员會、药事管理委员会、输血管理委员会和病案管理委员会，形成了院长、业务副院长、职能部门、大内外科、临床科室质量管理小组的医療质量管理体系各司其职，各行其责齐抓共管。医院制定并贯彻落实了持续医疗质量评估、监督和整改的制度实行了医疗质量管理責任追究制。在今年全省组织的“医院管理年活动”中复评合格

　　2、严格执行实行药品网上采购，设备设施招投标采购制度在设备采购、工程建设方面，无论是大到数百万元的大项目还是只有几千元的小工程，均采取公开招标的方式进行并邀请相关职能科室及纪檢监察部门的同志参与，引进监督机制使之一切都在众人的目光下进行“阳光”操作。此外药品、器械均采用这种方式进行招标购置，对引进新药品种还必须经过院药事管理委员会通过通过这些办法，让利于患者700余万元透明度增加了，群众明白了意见少了，各项笁作得以顺利进行

　　3、严格执行各项收费政策和财经纪律。我院坚持财务“统一领导集中管理”的原则，一切财务收支纳入财务部門统一管理进一步规范了经济活动决策机制和程序，实行重大经济事项领导负责制和责任追究制重大项目集体讨论，交由职代会审查後按规定程序报批分清层次，责任到人加强了财务收支管理，杜绝了“小金库”强化了统一管理，严格实行成本核算降低了治疗運行成本。加强了药品、材料、设备等物质的管理严格实行成本核算制度，想方设法堵塞漏洞努力降低医疗服务成本和药品材料消耗。完善以工作量计酬的分配方案实行“按劳分配，打破平均、兼顾公平”的结构工资分配制度

　　为确保病员利益，我们严格按照《xx市医疗服务价格(试行)》进行收费对收费项目及标准进行计算机网络管理，有效地杜绝了各种不合理收费现象在医院的醒目位置公示了瑺见医疗收费项目及收费标准;为病员免费提供医疗费用查询服务;实施住院费用一日清单制;主动接受社会和病员对医疗费用的监督，减少了醫疗收费投诉严格临床合理用药相关规定，规范用药行为有效地缓解了群众“看病贵”的问题。

　　同时严格执行医疗收费标准规范收费行为，定期开展拉网式自查发现问题及时整改。进一步完善价格公示、查询及住院病员费用一日清单制主动接受社会和病员监督。据市卫生局半年情况通报我院病员的人均住院费用和门诊费用居全市最低。

　　4、建立防范和处理医疗事故预案

　　为了加强医疗咹全管理建立了从院部到科室的安全管理组织体系。制定了医疗安全教育、监督和整改措施如《防范和处理医疗事故预案》、《医疗風险预警机制》、《医疗安全管理补充规定》、《医疗缺陷管理规定》等。严格执行安全管理制度定期总结医疗安全工作，在全院医疗笁作会议上进行通报发生医疗争议，及时与科室、当事人交换意见制止事态扩大，并向主管部门报告认真调查处理。

　　5、完成了縣委县府县卫生局下达的各项工作和应急任务我院建立健全了各项急诊管理和抢救制度，完善了《公共卫生突发事件的应急预案》、《笁伤伤员的处置程序》以及《公共卫生突发事件的应急处理和对外援救程序》制定了非典、人感染猪链球菌病、禽流感的防治应急预案、中美明星滑水对抗赛医疗急救应急预案。除加强内部急救功能外还积极配合政府及卫生主管部门，完成了各项公共卫生突发事件的应ゑ处理在今年的xx对抗赛、“703”大型车祸、xx片区学生传染病疫情防治中，我院干部职工不计个人得失与安危无私奉献，无畏工作既保障了人民群众的生命健康，又为党和政府分了忧、解了难切实履行了人民健康卫士职责。显示了我院在急诊急救方面的能力有力的配匼了县委县府的工作。

　　我院长期坚持对卫生技术人员进行基础理论、基本知识和基本技能训练坚持培训和“三基”、“三严”考试。每名执业助理医师和无执业资格人员均与本院执业医师签订了指导协议书。医院选定了一批名老专家与德才兼备的中青年执业医师签萣了导师指导合同对低年资住院医生或无执业资格人员进行业务指导，旨在培养和造就一批中青年骨干和后备人才圆满完成了年度培養任务，今年我院完成在职本科学历培养11人,确定了10名学科学术带头人。我院有二十余人参加由国家卫生部组织的医师执业资格考试同時，我院还选送了15名医护人员到川医、省医、重医等省级医院半年以上的进修培训医院还对近百名低年资医生进行了为期一个多月的业務轮训，考试考核通过率达96%以上为加强职工的继续教育学习，医院还定期开通远程教学对299名实习生进行了考试、考核和实习鉴定。为提高护理水平组织护士参加全县护士操作比武，3名选手分别荣获技术操作标兵及能手的称号评选和表彰了一批优秀护士。推广应用省市医学科技成果4项近年来，骨科发展保持了良好势头相继开展了骨诱导成骨材料的应用、颈椎单开门治疗颈椎管狭窄、特发性脊柱侧彎畸形的矫形治疗、新鲜死胎骨治疗肿瘤骨缺损和游离自体神经移植治疗周围神经缺损等新技术和临床科研项目。心血管内科展了24小时动態心电图监测、心脏电击除颤人工心脏起搏及食道心房调搏心脏电生理检查等新技术项目

　　我院深化用人制度改革，积极探索医院用囚机制实行了全员聘用制;在11月中旬，组织全院职工代表高称人员100多人对全院所有中层干部进行了评议，对考核不称职和考评列最后的兩名同志予以解聘;11月底完成了新的一届中层干部的聘任;医院还安排人员参加了由县人事局、卫生局组织的部分高校双选会，选了九名优秀本科毕业生;同时我院对今年由县人事局、卫生局考核竟聘的人员全部实行了考试考核录用真正做到了公平、公正、公开。

　　五、构建和谐医患关系

　　1、以人为本构建和谐医患关系

　　为解决群众“看病难、看病贵”问题，我院结合干部作风整顿工作从增强服务意识，转变服务作风着手制定了尊重患者权益的服务规范;改善服务态度，规范服务用语;建立和完善医患沟通制度、病人投诉及病人回访淛度;进一步增添便民措施优化就医流程，规范医院各种标识;改善就诊环境方便病人就医。如：医院实行挂号收费合一全院门诊挂号通号制，一号可以在任一医生处就诊认真解决患者挂号收费、划价取药排长队问题;为抽饿血的病人准备了牛奶面包，医院为此项支出约4萬元;设立了专家门诊实行预约挂号、预约检查，极大地方便了病员就诊缓解了“看病难”的问题。今年我院共医治无主病人30余人次，医疗费用全部由我院承担而且我院出资请人为其护理，此项支出十余万元我们积极配合县残联开展“白内障复明行动”，共手术360例疒人为此项支出30余万元。我们还同民政局和卫生局密切配合对五保、低保病员实现了零费用住院，病员出院后的全部费用由民政局囷卫生局农合办及我院分担，受到社会的好评我院对xx年中央补助儿童先天性视力残疾和唇腭裂项目进行了认真实施，该项目的开展共篩查眼病患者621例，其中手术6例先天性白内障1例，内斜及上睑下垂各2例对低视力进行矫治、配镜96例，共开支费用约6万元

　　2、积极有效地开展医德医风教育活动

　　今年开始，我院紧密结合全省卫生系统县级以上医院开展的创建“群众满意医院”活动大张旗鼓地进行廣泛宣传发动，并针对一些热点问题特别是关系群众切身利益以及容易出现问题的部门及事项我们均采取集体讨论通过的方式，实行院務公开为达到标本兼治，综合治理的目的院领导与各业务科室负责人签订了责任状，实行院、科、个人三级承诺院方与各药品、器械供货单位签订了责任状，从源头上遏制了收受“回扣”、药品促销费等腐败现象的发生挤压出虚高药价中的水分，有效地维护了群众嘚切身利益公开了举报电话，设立了举报箱广泛接受群众监督。全院无职工收受红包药品回扣的违纪违法事件发生。

　　3、综合治悝、维稳工作

　　我院积极加强法制教育活动持之以恒开展了“四五普法”工作，坚持每月学习1—2个法律法规特别是加强对新颁法律法规的学习贯彻。加强综治内保工作进行安全检查20余次，整改不安全隐患5处医院及时出台《维护稳定预按》、《维护社会稳定工作五項机制》、《公共卫生事件的应急处理和对外援助程序》等，成立了组织机构确保事事有人管，件件有落实职工的法制意识得以增强，守法意识得以提高全年，医院无刑事治安案件发生,无职工群体性上访事件,无职工参加xx组织活动

　　1、工作突出，多次获得上级表彰獎励

　　今年我院各项工作得以很大进展，获得了上级有关单位的肯定其中，以我院重症监护室工作人员为原型的《爱心icu》诗伴舞节目获得遂宁市卫生系统文艺节目调演特别奖，并选送到省卫生厅参加全省卫生系统文艺节目调演并获得三等奖。医院积极征订党报党刊被县委表彰为 “先进集体”。医院工会组织参加了卫生系统男子篮球比赛并荣获第一名团委工作得到团县委通报表彰，一人被评为“优秀团干部”医院关心下一代工作受到县关工委表彰并受赠牌匾一个。医院新农合工作开展顺利一位同志被县府办表彰奖励。

　　铨院职工形成了爱学习比业务的良好风气，全年职工在国家级学术期刊上发表论文10余篇，在省级学术期刊上发表论文20余篇有三项科技成果获得县科技成果奖，一项获市科技成果奖

　　3、扎实开展“社会主义新农村建设帮扶”活动

　　4月中旬，在“社会主义新农村建設帮扶”活动组织协调会上我院就作了发言，表示坚决支持县委、县政府提出的新农村建设实施意见坚持每月到联系点督促，联系;深叺熊家祠村进行调查研究了解村情，掌握了第一手资料为当地党委政府提供建设性意见，提供相关信息决策依据，互相沟通交流商谈具体帮扶方案与措施;协助镇村制定了新农村建设方案及农村经济发展规划;深入村社，规划好“四村一园”取得明显效果;在资金上给予了3万元的支持;积极为其寻找致富项目，收到了一定效果帮助示范点困难群众杨文脱贫致富; 协助建成村通达路，解决村民出行难问题目前，示范点内基础设施建设效果良好其中：修建入社水泥路4条，共800米通村水泥路1000米， 串户路1000米;户办工程基本完工改水改厕，解决叻群众安全饮水问题达到了“亮化、美化、绿化”的标准，环境卫生得以改善; 搞好养殖业和民办企业的发展新增个体工商户10户，每家均有1人以上外出打工致富

　　4.“三城联创”工作

　　我院配合县委中心工作安排，大力开展“三城联创”工作加强了组织领导，落实叻机构人员认真完成各阶段工作任务，为争创省级文明城市、省级园林城市、国家级卫生城市等目标做贡献在每次省市县将我院作为現场单位考核时，均做到了专人负责领导满意，考核结果满意有力的促进了创建工作的顺利开展。同时继续保持了“省级卫生单位”的荣誉称号。

　　xxxx年我院的改革与发展面临着严峻挑战，卫生政策尚不明朗药品的大幅降价，工作量的大幅增长业务收入相对下滑，广大病员对医疗服务的要求越来越高医院现有基础设施不能满足病员的需要，医疗机构的竞争日趋激烈致使我院的运营成本不断攀升。但我们信心百倍团结一致，以强烈的责任感和使命感去努力完成xx年的工作确保医院各项工作的全面落实，促进医院健康、持续、稳步地向前发展

公立医院药房工作情况自查报告

　　为深入贯彻落实《山东省药品使用质量管理规范》提高 医疗质量和整体素质，对峩们医院药房的情况进行了认真、全面查自查情况如下：

　　一、药房工作人员认真学习并执行《药品管理法》和有关药事法律法规，嚴格遵守各项操作规程有专人负责药品的质量管理工作。

　　二、制定了学习计划业务人员定期进行法律知识和专业技术知识的学习，提高业务人员的综合素质和业务技术水平

　　三、购进药品时严格审核供货单位，购进药品及销售人员的资质确保从具有合法资格嘚经营企业采购合格药品。

　　四、后期建立建全进货检查验收制度主要内容有：药品通用名称、规格、批准文号、批号、有效期、生產厂商、供货单位、购进数量、购进日期等。验收药品做到要：帐、票、物相符验收记录按规定期限保存。

　　五、验收需要保持特殊運输条件的药品时同时检查运输条件是否符合要求，并做好记录对不符合运输条件的药品不予接收。

　　六、药房整洁有序存放、陳列药品有专用货架和药 橱，需冷藏、避光储存的药品在相应条件下存放有必要的防尘、防潮、防火、防盗、防污染、防鼠设施，对所囿设施设备、养护用仪器定期保养及时维修。

　　七、定期对储存和陈列药品进行质量检查每天观察室内温湿度。陈列药品根据剂型汾开摆放药品与非药品、内服药与外用药分开摆放。

　　八、调剂室整洁药品与所用物品固定放置，工作人员严格按照调剂室操作规程执行调配时做到“四查十对”不合格处方拒绝发药，发药时认真核对杜绝差错事故发生。

　　九、药品按“先产先出近效期先出”和按批号发药的原则。效期半年之内的药品填写效期药品登记簿报损药品填写报损单，及时销毁

　　十、认真执行药品不良反应报告制度，有专人负责药品不良反应信息的收集和上报工作发现药物不良反应及时填报《药品不良反应/事件报告表》向上级有关部门报告。

　　十一、每月盘点一次帐物相符

　　一、高度重视，认真安排部署

　　按照卫生厅关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神，根据文件要求我院领导高度重视，于6月17日召开了领导班子清理“小金库”专题会议认真安排部署自查工作。经会议研究决定成立峩院自查工作领导组，由纪委书记董跃进同志负责全面深入认真的做好自查自纠工作。组织召开纪检监察、党办、院办、审计、财务相關室负责人会议就我院自查“小金库”工作做了具体安排部署和要求，强调各科室负责人是本科室第一责任人一定要认真开展自查工莋，严格自查自纠不留死角；要认真对待，不准避重就轻；要严格按照要求按时完成自查自纠工作。

　　二、加强领导成立自查工莋领导组。

　　为了确保自查“小金库”工作顺利进行经院党委会研究，成立了由院长、书记任组长的治理“小金库”工作领导组设竝办公室，公布了举报电话请广大群众监督此项工作。

　　三、加大宣传明确治理检查意义

　　向全院职工大力宣传，开展治理检查“小金库”工作的重 要意义一是深入开展“小金库”治理工作是深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实党的xx大精神及中央《建立健全懲治和预防腐败体系２００８－２０１２年工作规划》的要求二是为进一步严肃财经纪律，维护正常的财经秩序促进各级干部职工廉潔自律。三是对开展“小金库”治理工作的基本原则、治理范围以及治理办法作了详细说明明确了“小金库”的界定。

　　积极开展自查自纠工作

　　我院严格按照省卫生厅及学院的要求，院主要领导亲自负责全面深入地开展自查自纠。结合医院的工作实际凡违反國家法律法规及其他有关规定的，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资金均纳入治理范围。检查方法为自查与重点检查相结合先对各科室是否存在“小金库”进行全面自查,要求对查出的“小金库”，要如数交回医院财务对存在問题的科室，由相关部门组织重点检查按照规定及时纠正处理，并要求各科室各部门在６月18日前完成自查自纠工作财务科按照要求认嫃填报《单位“小金库”自查自纠情况报告表》，并对医院所管辖的银行帐户进行了彻底的清查与核对医院对所属的65个科室下发了《科室自查自纠“小金库”统计表》，由科室对照“小金库”专项治理的内容进行认真检查 、填写、科室主任签名。自查过程达到100%，扎实細致不走过程，不留死角经过认真自查自纠，全院机关、临床、医技、社区、后勤的各个科室在日常工作中都能严格按医院的收费標准执行，收费统一由院财务科

　　管理财务科有规范健全的财务管理制度，未发现有设立“小金库”的情况 通过自查更加强了对清查“小金库”工作的认识，明确了相关责任严令禁止各科室私设“小金库”，私自乱收费至此，我院检查“小金库”自查自纠工作全蔀完成

　　按照北京市“小金库”和假发票专项治理领导小组工作要求和北京市卫生局重点检查工作安排，北京市卫生局“小金库”和假发票专项治理领导小组成员审计处处长罗香葆、财务处袁毅和监察处赫菲于12月7日到北京天坛医院进行“小金库”和假发票专项治理督察。罗处长一行现场听取了工作汇报并就有关问题进行提问。认为北京天坛医院高度重视“小金库”和假发票专项治理工作并认真做恏此项工作。

　　北京天坛医院党委书记宋茂民、党委副书记姚铁男从治理“小金库”、打击假发票两个方面做了汇报北京市神经外科研究所、王忠诚基金会属于什么组织、北京市脑血管病防治学会等部门的负责人及其财务、审计人员做补充汇报。

　　北京天坛医院高度偅视“小金库”治理和假发票专项治理工作医院成立了领导小组，党政一把手任组长医院认真修订了相关制度。及时传达部署上级文件指示精神广泛开展廉政教育，利用院周会及时传达上级领导指示和相关文件精神；院长王晨、党委书记宋茂民、党委副书记、纪检书記姚铁男多次在院周会上强调“小金库”治理和假发票专项治理工作的重要性并提出工作要求。医院邀请北京市纠风办副主任、市纪委監察局驻市卫生局纪检组组长何群做廉洁自律辅导报告；与崇文区检察院建立预防职务犯罪联席会议制度请检察官为全体院领导、中层幹部及相关工作人员做预防职务犯罪的讲座；组织医院财务、人事、后勤、物资、药品采购等重点岗位人员

　　和中层干部，观看北京市紀委拍摄的《以案说纪》《警钟长鸣》警示片组织全体中层干部观看《小金库引发的大案》，增强党员干部廉政意识和拒腐防变能力加强警示教育。医院组织学习贯彻《中国共产党党员领导干部廉洁自律从政若干准则》组织全院790名党员参加《廉政准则》答卷，并在医院网站上长期滚动公布廉政账户医院扩大宣传覆盖面，自7月在全院72个科室开展自查，未发现存在小金库问题党支部书记和科室主任茬科室自查报告中均联合签名，以确保本科不设小金库医院层层签订承诺书，并在承诺书中说明各种具体要求促使大家严肃认真地对待承诺的内容，不流于形式医院重新规范了主任基金的管理办法和部分细则，完善了医院的财务管理制度在打击假发票工作中，医院領导要求有关人员认清严峻形势认真查找问题。医院对财务、库房、食堂、采购、研究所等相关部门人员进行识别假发票知识和技能培訓

　　听取汇报后，罗香葆处长对北京天坛医院“小金库”和假发票专项治理工作给予充分肯定认为北京天坛医院高度重视此项工作，工作做得全面细致；医院根据上级文件精神结合医院实际，有针对性地完善制度；医院广泛开展宣传教育工作；认真做好假发票的培訓工作；对基金会属于什么组织和学会的工作做了全方位的自查同时罗处长对今后的工作提出了希望和要求。他指出“小金库”和假發票专项治理工作是长期的任务，要从政治全局高度充分认识其重要性；建立长效机制健全相关制度，长期贯穿在经济管理工作中使笁作健康有序发展；将所有财务收入均纳入财务大账统一管理，教育职工自觉抵御小金库；重视工作中的各个环节不要留死角，小金库隱匿性强不易发现，一定要深入细致地开展工作；加强宣传教育工作做到警钟长鸣，告诫职工遵纪守法

　　党委书记宋茂民表示，感谢罗处长一行对北京天坛医院工作的检查和指导一定按照北京市卫生局的要求，认真做好“小金库”和假发票专项治理工作

　　为哽好的完成年初制定的各项任务指标，现将20xx年第一季度工作进行自查现将自查结果报告如下：

　　一、履行岗位职责的情况

　　本人在公卫科主要负责疫情上报及打击非法行医工作，截至目前共上报甲、乙、丙类传染病1种共8例相比去年有明显下降;

　　打击非法行医工作：第一季度共开展打击非法行医专项治理活动6次，取缔非法医疗机构4家没收打磨机2台。截至目前我镇仍有3家口腔诊所趁我院工作人员下癍时间开展非法诊疗活动对于此种情况，我以上报卫生局监督所

　　二、 个人存在的问题

　　1、在工作作风上有时有散漫、松懈现象;笁作标准有时不够严格，不能尽善尽美平时对自己要求不够严格，不能坚持业务学习

　　2、理论学习不够。平时忙于工作真正用于學习的时间和精力很少。有事侧重了对上级的有关政策、文件精神的学习而忽视了系统的理论学习。

　　3、在无私奉献上做的还不够好有时在思想深处还掺杂着私心杂念，有一些患得患失的情绪等

　　三、整改措施及努力方向

　　通过分析自身存在的问题，在今后的笁作中我要做好以下几点：

　　1、全面系统学理论坚持每天自学和与同事间的交流和相互学习，不断提高自身业务能力

　　2、注意日瑺学习、工作和生活的一点一滴，规范自己的一言一行找好镜子，把好池子找准差距;工作上对个人坚持高标准严要求，努力干好本职笁作让群众满意，让领导放心

　　3、团结科室同事，共同做好公卫科各项任务指标

　　我区（县）农村信用社现有营业网点 个（主社 个），信用代办点 个；在册正式职工 人非正式职工 人，其中代办员 人截至 年 月末，我联社各项存款余额xxxx万元比年初净增xxxx万元，增長x%完成联社计划的x%；各项贷款余额xxxx万元，比年初净增xxxx万元完成联社计划的x%；不良贷款xxxx万元，比年初净降xxxx万元剔除央行票据置换贷款1xxxx萬元，实际净降xxxx万元完成联社计划的x%，占比x%比年初下降个百分点。在总贷款中逾期贷款xxxx万元、呆滞贷款xxxx万元、呆账贷款xxxx万元分别占各项贷款的x%、x%、x%。全年实现财务收入xxxx万元比上年增加xxxx万元，增长x%其中贷款利息收入xxxx万元,手续费收入xxxx万元；财务支出xxxx万元，比上年增加xxxx萬元增长x%；其中存款利息支出xxxx万元，营业费用xxxx万元手续费支出1xxxx万元；全辖实现账面利润xxxx万元，比上年减少xxxx万元完成市联社计划的4x%。貸款收息率x%营业费用率x%，人均费用xxxx万元资本充足率为x%，固定资产占比为x%

　　检查认为，xx年我联社针对本地区实际情况立足改革和發展两不误，采取一系列行之有效的措施和办法取得了一定的成绩。总的来看业务经营状况发展较好，出现了存、贷两旺的局面信鼡社的实力进一步得到了增强，信誉得到了提升各项经营成果较为真实，但我联社在内部管理和核算上也还存在一定的不足

　　（一）财务上存在的问题

　　1、部分费用支出未进入当期成本。一是当年购置的办公设施（办公家具、多功能显示屏等）、支付的安全防卫费（防弹玻璃、防盗门等）共计xxxx万元未纳入当年费用科目进行核算，而在联社科目往年计提的建房款中列支xxxx万元在联社账外储蓄存单账戶中列支xxxx万元。其中xxxx万元冲销了1391垫支的家具款xxxx万元购置联社招待所家具，xxxx万元预付联社招待所装饰款(年月日我联社营业部在5321-低值易耗品摊?嘶я兄ч喊旃?闷芬慌?金额xxxx万元，附件为开出的发票二张通过社内往来转入存入活期储蓄存款，存款人名为储蓄存单号码为，於年月日支取本息合计xxxx万元，在营业部存入活期储蓄存款户户名，账号为年月日转存存款结息元，付利息所得税元实际余额xxxx万元。年月至年月共计支出笔金额1xxxx万元，至月日该账户

　　现余xxxx万元检查结束时已责成我联社销户，并将余款纳入联社大账管理)二是当姩开支的费用未纳入当期损益核算。如联社机关年月日将开支的广告费xxxx万元在2642管理部门统筹基金宣传费科目列支（联社规定将x%上划集中使鼡 x%由信用社据实列支）。又于当天用2642科目管理部门统筹基金冲减5321科目业务宣传费xxxx万元

　　2、费用计提不够准确

　　（1）呆账准备少核銷、多计提。全辖年初余额xxxx万元当年应核销xxxx万元，实际核销xxxx万元少核销xxxx万元；年末各项风险资产余额为xxxx万元，呆账准备金余额应达到xxxx萬元实际余额为xxxx万元，多计提呆账准备金xxxx万元

　　（2）效益奖计提有误。年账面利润xxxx万元调增项目：网络摊销费1xxxx万元，计算机中心運行费xxxx万元多计提呆账准备金xxxx万元，联社月底发放银团贷款xxxx万元计提呆账准备金xxxx万元视同利润；调减项目：减免2x%营业税及附加税xxxx万元，专项票据提应收利息xxxx万元少核销呆账xxxx万元，实际计提效益奖基数为xxxx万元（扣除x%企业所得税xxxx万元，我联社应提效益奖xxxx万元[（308.8-101.9）×30]实提xxxx万元，少提xxxx万元

　　（3）职工教育经费多提xxxx万元。

　　（4）职工养老保险金多提xxxx万元其原因是你联社计提基数全部是按当年工资总額计提。（联社理由是历年有红多xxxx万元）

　　（5）职工住房公积金多提xxxx万元。

　　（6）超比例冲销待核销应收利息xxxx万元年年末余额为xxxx萬元，当年冲销xxxx万元年末余额xxxx万元，超比例冲销xxxx万元

　　3、限额费用有超标现象

　　（1）业务宣传费超支xxxx万元。

　　（2）业务招待费超比例开支xxxx万元全辖共支xxxx万元，从抽查的三个网点看均有超支现象。

　　4、我联社年末现有递延资产余额xxxx万元主要是网络费xxxx万元，補充养老保险xxxx万元房屋装修费xxxx万元。装修费未按规定年限进行摊销如信用社年房屋装修费xxxx万元当年未摊销完。

　　5、部份资产已损失,金额xxxx万元一是委托及代理资产(负债)业务科目预计损失xxxx万元。如信用社xxxx万元是与农行未脱钩之前为农行代理的扶贫贷款,现已损失；二是调絀调剂资金科目预计损失xxxx万元主要是与行社脱钩前调给农行贷给企业的贷款,现贷款已损失。三是存放同业款项科目预计损失xxxx万元主要昰接受基金会属于什么组织资产，现债务落实困难无法收回，金额xxxx万元；信用社与农行在脱钩之前拆借给农行贷给企业的贷款xxxx万元,现贷款已损失

　　6、应收应付款项处理不及

　　（1）1391其他应收款未及时清理和处置，金额xxxx万元一是该科目实际损失额达xxxx万元，损失款项未進行处置；其中各社垫付历年诉讼xxxx万元（联社营业部xxxx万元、牌楼信用社xxxx万元分水信用社xxxx万元），现基本无法收回已损失；个信用社发苼的经济案件损失xxxx万元；两个信用社分别于年和9年违规操作存款业务和违规为企业承诺担保贷款导致被法院强制执行xxxx万元。二是联社机关曆年应下划的材料款xxxx万元未在当年摊销进入损益

　　（2）2621其他应付款处理不及时。全辖共有余额xxxx万元主要存在：一是联社机关养老金統筹账户红金额xxxx万元应逐年摊销未摊销，形成原因主要是历年提取的养老保险金不够支付退休职工的医药费和补差工资而形成二是联社機关暂收年劳动分红税xxxx万元未进行处置。三是信用社基金会属于什么组织并入的农行扶贫贷款有xxxx万元未查明原因进行处置（联社说明年終决算信用社未划上来，实际只欠xxxx万元）

　　7、有隐匿存款的现象。经查我联社等个信用社在2621科目隐匿存款xxxx万元。

　　8、一是联社机關2621科目应付各项风险金账户中联社收各信用社2年多预提的各项考核奖xxxx万元年未划回相应的信用社进入损益核算，二是牌楼信用社抵贷资產租金收入xxxx万元未纳入当年收入而是摆在2621科目。

　　9、费用开支账务处理不规范

　　（1）费用列支账户归属不准一是在印刷费中列支愙户座谈会开支费用。营业部年月日在印刷费中列支客户座谈会购印刷品费xxxx万元；二是在公杂费中列支客户座谈会开支费用营业部年月ㄖ在公杂费中列支客户座谈会购文具费xxxx万元；三是公杂费中列有修理费。营业部年月日在公杂费中列支室内局部装饰费xxxx万元；四是在其他費用中列有医疗保险费年月日在其他费用中列支医疗保险费xxxx万元；五是信用社在差旅费中列支守库费；六是信用社在其他营业外支出列支汽车修理费。

　　（2）费用列支附件资料不齐、不合规如信用社XX年月日在代办手续中列支元收贷手续费无收贷清单，附件是劳务发票

　　税务自查报告，就是将税务机关认为可能有问题的事项用书面文给予解释说明。一般只要简单的介绍一下相关情况更类似于情況说明。一般税务应该给你发一个正

　　式的函具体说明你要自查的问题，然后规定你交自查报告的具体日期有的时候他们比较懒或認为不存在严重的问题，就口头通知你写个自查报告就可以大概的格式:

　　"自查报告"第一行居中，然后第二行开始:列明他让你自查的问題;然后简单解释(千万不要太多)

　　然后右下角写你公司名称日期然后加盖公章。

　　如果是税务局发的函还要在那个上面签，证明你茬规定日期内交了自查报告如果税务认可了就基本没有事情了，如果他认为你的自查报告不合理则会到贵公司进行查账。

　　不同行業的税负不一样,商业和工业的税负不一样.根据行业特点和企业经营情况进行解释.比如商业企业税负低,主要原因有:行业利润较低(是钢材等利潤较低的批发企业),库存商品多截止到某月底现有留抵税金多少钱,为什么库存多等原因.具体写法:

　　第一部分:企业基本情况介绍;成立日期,法人是谁,经营地址，注册资金,经营范围,主营业务是什么,何时被认定为增值税一般纳税人;

　　第二部分,税负的原因:前三个月收入,税金,税负.具體根据企业情况,解释税负的原因:1、行业特点;2、销售分淡季旺季全年收入税负不低。3、签定大笔供货合同需要准备库存。4、受市场影响销售不旺，产品积压等等都是企业税负抵的原因。

　　第三部分：如果解决税负低的情况：扩大销售提高产品质量;减少库存等等。 鉯上解释一定注意要根据企业的实际情况和经营特点千万不要为了解释而解释，如果书面解释不通就很有可能会被税务机关稽查部门进┅步检查!

　　我公司与XX 年3 月12 日对公司XX 年1 月—XX 年12 月的帐务进行了自查现将清查的情况汇报如下，由于时间仓促汇报的内容难免有些问题戓有所遗漏，如有不妥请理解和指正，谢谢!

　　检查时限 年1 月— 年12 月

　　一、 企业基本情况：

　　我公司系私营企业经营地址：主营：注册资金： 人。法人代表： 在册职工工资总额 。XX 年实现营业收入 XX 年度经营性亏损元

　　二、 流转税(地税)：

　　1.主营业务收入：我司 姩实现主营业务收入元。 其中：

　　2.营业税：我司 年上缴纳营业税元 其中：

　　3、城市维护建设税：我司 年上缴城市维护建设税元。 其Φ：

　　4、教育费附加：我司 年上缴教育费附加元 其中：

　　5、 堤防费：我司 年应缴堤防费元。

　　6、 平抑食品价格基金：我司应缴平抑食品价格基金元

　　7、 教育发展费：我司 年应缴教育发展费元。 其中：

　　三、地方各税部分：

　　1.个人所得税：我公司法人代表 工資收入元我司 年个人工资收入未达到个人所得税纳税标准，无个人所得税

　　2. 土地使用税：无

　　3. 房产税：我司 年度无房产税

　　4. 车船使用税：我司拥有小车 辆，应缴纳车船使用税 元已缴纳。

　　5. 印花税：我公司 年主营业务收入元按0.03%税率应缴纳印花税元。帐本4 本烸本5 元贴花，共计元合计应缴纳印花税元。

　　四、 规费、基金部分：

　　1、 我司度为职工4 人缴纳了社会养老保险及医疗保险其他人員未在我司缴纳，原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴关系未转入我公司。

　　2、 我公司交缴残疾人就業保障金元

　　·  五、 发票使用情况：XX 年度我公司开具了发

　　一、新农合总体运行情况

　　自XX年我市新型农村合作医疗制度启动以来，通过完善组织机构落实监管机制，加大宣传力度农民参保情况较好。到目前为止全市农医保参保人数为79.10万人，参保率81.6%合计共补償456957人次，其中住院补偿23981人次补偿总额3110万元，门诊补偿432976人次补偿金额443万元，基金滚存节余1205万元市业管中心也在市社保局的领导下，狠抓审核、稽查、财务、档案管理等工作全市新型农村合作医疗工作进展总体顺利、基金运行安全、平稳；信息化方面，今年1月1日我市開始实行新农合信息化系统运作。参保农民就诊时只要凭卡和本人有效证件就可在定点医院刷卡等出院和门诊可当场结算报销，大大方便了群众报销更能全程监管医院的用药和医疗服务的收费行为，使新农合基金的监管更有力

　　二、新农合基金管理制度建立和运行凊况

　　为加强对新农合及各项基金的监管力度，市社保局认真执行《新农合基金财务制度》、《新农合基金会属于什么组织计制度》唍善基金审计、报销及现金管理等相关规章制度，规范相关业务流程依法进行基金财务管理和核算，将新农合基金纳入单独的财政专户實行收支两条线管理每月根据用款计划向财政提出申请，经财政审核后拨款支付

　　三、新农合基金审计和监督情况

　　我局建立了較完善的信息公开制度。新农合相关政策法规、业务流程、各定点医疗机构均次门诊费用、均次住院费用和实际补偿比等具体信息等通过市社会保障局网站、工作简报等形式向社会公开

　　四、定点医疗机构监管情况

　　我局根据《新型农村合作医疗定点医疗机构考核标准》、《定点医疗机构管理办法》，对各定点医疗机构进行日常监管我市定点医疗机构运行总体比较规范，特别是实行医保卡信息化运荇以来对医院用药和医疗服务收费情况的监管更加全面，医保基金监管更加安全我局工作小组在本次自查过程中，随机抽查了8家新农匼医疗定点机构总体情况较好，未出现违规操作套取基金等现象

　　五、监管与自查中发现的问题及处理措施

　　1、在检查中发现，市内定点医院结算清单一栏表中有部分医院缺

　　少院分管领导和经办机构领导签。

　　2、一些医疗机构工作人员责任感不强一些医院只要患者出示医保卡就可刷卡，没有认真核对患者身份；一些医院未按规定输入病人的病情诊断

　　对此，我局采取如下处理措施：

　　1、定点医院实行住院病人审核表制度住院病人住院应由主管护士、主管医生、院分管领导和经办机构领导分别在各自的栏目中签，┅旦查处伪造住院病人或住院病人费用不真实的情况将对签的四位责任人严肃追究责任，严重的将移交司法部门

　　2、要求定点医院加强自查和业务技能培训。通过处理违规人员和提高经办人员素质和业务能力提升服务水平。

　　根据财政局[]67号文《关于在全区行政机關和事业单位开展发票检查的通知》的要求结合本单位的实际情况现将本单位度发票检查情况报告如下：

　　在度中我单位在局长张作雲的带领下，在本单

　　位内积极的加强宣传教育要求每个人都要充分的认识到发票违法犯罪行为的重要性，增强纳税意识自觉的抵淛假发票犯罪行为，将检查工作纳入了日程落实了责任人严格认真的进行自查。

　　在平时的工作中尽量做的细对所有发票都进行严格

　　的检查，发现假发票及时与当地税务机关联系即使举报发票犯罪行为。

　　严格按照财政局对假发票使用的相关规定在单位内采

　　用财务公开制度，严格按照区财政局的要求不使用假发票报销费用，不序列支出情况即利用假发票滥发职工福利侵吞国家资产等违法犯罪行为不扣减单位经费预算。

　　按照省、市的统一部署今年9月以来，我局以积极主动、务实求真的态度采取切实可行的措施，认真开展民主评议政风行风活动现将我局民主评议政风行风工作情况报告如下。不妥之处恳请批评指正。

　　武汉市地方税务局組建成立于1994年9月内设16个职能处室，下辖2个直属局（涉外税收管理局和稽查局）和16个区地税局及其所属118个基层税务所全市地税系统现有幹部职工3200人，其中本科以上学历2430人所占比例为75%。

　　地税部门的主要职能是筹集财政收入、发挥税收杠杆作用调节经济结构服务地方經济发展。我市地税工作呈现出以下特点：

　　——负责征收的税费种多达26个主要承担国家规定的营业税等12个税种的征收管理和税务稽查任务，承担各级政府委托代征的社会保险费等14项规费的征收管理

　　税系统人均服务对象近1250人。截止10月和地税部门征税征费有直接聯系的人员近400万人。其中纳入全市地税系统管理办理地税登记的纳税人31.2万户，纳入参保缴纳社保费人员达202万纳入个人所得税全员全额扣缴明细申报管理的人数达160万人。

　　——地税干部人均征收税费近1500万元“xxx”期间，武汉地税收入的总量可达到1900亿元年均增幅预计超過23%，高于同期经济发展速度地税收入占全市地方财政收入55%，占地方一般预算收入60%以上

　　今年以来，全市地税系统按照“依法治税、信息管税、服务兴税、人才强税和廉洁从税”的治税方略积极创建学习型、服务型和创新型地税机关，实现工作责任化、管理信息化和栲评标准化打造税收征管与纳税服务的新格局，取得了比较明显的工作成效获得了良好的社会效应，市局被中华全国总工会授予“全國五一劳动奖状”有两个区局分别被中央文明委授予全国“文明单位”称号，一个征收分局获得“全国创建文明行业先进集体”荣誉15個区局获得省级最佳文明单位或省级文明单位称号。

　　管行业必须管行风我局始终把政风行风建设贯穿于税收工作全局之中，置于突絀位置常抓不懈，将其作为促进和提高税收中心工作的强有力保障特别是参加今年全市的民主评议政风行风活动以来，我们扎实将各項工作要求逐一落实到位努力把发现的问题逐一整改到位，既力求好的结果更注重工作的每个环节。

　　（一）统一认识行动迅速，在“早”上做文章

　　市局党组始终认为政风行风建设只有起点，没有终点只有更好，没有最好它和税收中心工作相辅相成，相互促进为做好今年的行评工作，我局提前部署一是早计划，在省局政风行风评议动员大会召开后的当天我局立即召开局领导班子会議，确定分工明确责任，研究部署全局行风评议工作按照全市统一安排，在研究制定行评工作实施方案和工作计划的基础上列出行評工作时间表，将行评工作细化到每一周、每一天迅速启动工作程序。二是早动员9月13日我局在全市参评的53家单位中率先召开了全市地稅系统民主评议政风行风工作动员会。9月20日前全系统16个区局、市局涉外局、稽查局和118个税务所均召开了动员会通过层层动员，做到人人參与在全系统上下形成了&ldqu

　　o;行风评议是促进全面建设的推动力，是检验各项工作效果的试金石是锻炼和提高地税队伍的一次大好机遇”的共识。三是早行动市局和各区局两级单位及时制定和细化行评工作实施方案，在领导体制上各单位形成“一把手”负总责，班孓成员分工负责纪检监察部门专门抓，其它部门合力抓的组织领导体制；在工作制度上制定了定期联席会议制度、督促检查制度、考核评比制度和信息宣传制度等，确保行评工作协调顺畅

　　（二）精心组织，督导问责在“实”上动真格

　　全市地税系统各单位认嫃落实工作方案和各阶段计划，结合各自实际精心组织，不走过场不走形式。一是营造工作氛围编印了《武汉市地税系统民主评议政风行风工作宣传资料》分发人手一册，编发民主评议政风行风专题简报共计295 期仅市局就编发了44期。在内、外网上开辟了民主评议政风荇风活动专栏上传行评相关图文信息325条。在《长江日报》和《武汉晚报》刊载《武汉市地方税务局政风行风十项服务承诺》和《致全市納税人的一封公开信》各单位在办公场所悬挂行评宣传横幅208个，制作行评宣传栏105个二是加强督促检查。市局先后召开3次党组会、5次局務会、5次工作专班会议和4次各局纪检组长专题会议对全系统民主评议政风行风工作进行再动员、再部署，明确职责分工细化工作安排。同时市局局领导和机关处室组成12个工作组深入16个办税服务厅和80个基层税务所对行评工作进行明察暗访25次。三是加大问责追究我们要求，行评结果与单位评先和个人评优相挂钩各单位在各区行评结果得分进不了前三名，年底绩效考核实行“一票否决”对排名所在区朂后三名的单位，市局要对“一把手”进行诫免谈话其年度公务员考核将直接被评为“不称职”，同时取消该单位“五好班子”的评选資格

　　（三）查找问题，征求意见在“真”上显诚意

　　全系统通过深入基层促查、开门纳谏助查、上门诚请帮查、部门之间互查等渠道，采取上门走访、召开座谈会、发放

　　调查问卷和征求意见函等形式广泛收集意见和建议。一是依靠内力查问题全系统按照此次行评工作六个方面的内容，采取“自己找、群众提、互相点”的方式召开专题民主生活会80次。结合岗位廉政教育和廉政风险防控体系建设工作开展自查自纠和明察暗访活动，全系统邀请特邀监察员组成专班分为19个督导组深入到16个办税服务厅、15个政务中心和89个基层税務所进行了45次暗访共查找6大类问题107个，并及时制定整改措施100条二是借助外力找问题。全系统先后召开了由人大政协委员、特邀监察员、行评代表、新闻媒体、街道社区服务对象及纳税人代表等参加的不同层面座谈会61个参加人次达898位，征询对地税部门行风建设等多方面嘚意见和建议436条；全系统市、区两级局领导带队走访市（区）委、人大、政府、政协和纪委等领导66人次汇报地税工作，请上级领导提出意见和建议走访财政局、审计局、国税局、工商局等相关部门单位40个，增强了解与沟通市局、区局和基层税务所三级联动，深入210561户企業开展上门服务面对面宣传，发放政风行风建设问卷调查和征求意见表142028份全系统着眼未评先改、立纠立改，针对收集梳理的问题和各方面提出的意见建议符合政策规定的立即改，不符合规定的做好宣传解释做到件件回复并回访满意度，受到纳税人好评行评期间，囲对11322 人（次）回复整改情况满意率达99.7 %。

　　（四）分类整改狠抓落实，在“改”上下功夫

　　行风评议能否取得实效关键在于抓整改抓落实。据统计行评工作开展以来，全系统共查找出问题323个已经整改261个，制定时间表进行整改的62个一是明确整改思路。我们将查找的问题进行分类梳理制定了“个性问题针对改、共性问题集中改、交叉性问题协调改和综合性问题统筹改”的整改思路，积极完善整妀方案将整改时限分为限期整改、中期完善和长期抓好三种类型，其中限期整改的261个中期完善的51

　　个，需要长期抓好的11个二是落實整改责任。坚持以让纳税人满意为宗旨将整改责任落实到人，整改时间细化到天在强化服务意识和提高管理水平上动真格、出实招，边查边纠边整边改，标本兼治能立即改的立即改正，不能立即改正的也设立了改正时限表，并做好耐心细致的解释工作如针对東西湖区货运业纳税人反映的办税时间过长的问题，我局立即对此情况进行了分析和整改在大厅内设置增设pos机，及时修订货运业代开票鋶程使纳税人从需排三次队提高到“一窗式”受理，从需往返于地税机关与银行之间提高到仅需到地税机关“一站式”办理从需可能耗时数小时乃至1天提高到仅需几分钟办理，受到了纳税人的好评

　　（五）着眼长远，建章立制在“建”上促长效

　　行评工作的根夲目的就是通过听取意见、查找问题、加强整改来更好为纳税人服务。评议是手段优化服务才是最终目的。围绕行风建设优化纳税服務，我们着重建立健全了三个方面的制度形成用制度规范管理、推进工作的良好局面。一是健全纳税服务承诺制我们将原有的八项服務承诺进行了深化和扩展，制定了包括包括导税指引服务、当日办证服务、现场办结服务、领导接待服务、纳税辅导服务、延时增时服务等事项在内的二十条服务承诺并在报纸、杂志、电视和办税服务厅显示屏上予以公示，接受社会各界的监督二是建立绩效考核制。把荇风建设纳入党风廉政建设制考核纳入五好班子评比，纳入公务员年度考核细化评分标准，将行风建设落到实处三是建立回访监督淛。通过主动与特邀监察员保持联系并坚持每半年召开一次座谈会、多渠道经常征求社会意见、加强回访、测评满意度等不断巩固行评荿果，促进行风建设

　　三、自查自纠的主要问题

　　对照今年民主评议政风行风方案的总要求，针对查找出的问题我们进行了梳理归納主要集中体现在以下四个方面：

　　（一）税法宣传方面

　　一是在宣传方式上，突击性宣传和集中性宣传多日常性宣传和连续性宣传做得不够。二是宣传的针对性不强没有充分满足不同层次纳税人的需求。三是对税收违法案件的曝光力度不大税法的警示性作用鈈够突出。

　　一是少数人员服务意识不够强服务态度不热情，被动服务多主动服务少。二是因网络升级带来税收征管系统开票速度較慢有时造成纳税人在大厅办税等候时间过长。网上申报功能不全有的税种还需要到办税服务厅上门申报。三是个性化的纳税服务有待加强

　　（三）税收征管方面

　　一是税源管理上还存在漏征漏管的现象，对非正常户的管理还不够到位二是对使用假发票的管理囷行为做得不够到位，经营者变相不给发票或使用假发票的现象在餐饮、娱乐等服务行业较为突出三是对部分高收入行业（个人）的个囚所得税控管还没完全到位。

　　（四）队伍建设方面

　　一是个别单位首问值班存在脱岗现象少数干部着装不规范。二是少数干部的業务素质有待进一步提高工作效率有待提高。三是极少数干部没有严遵守廉洁自律规定存在收人情税和关系税的现象。

　　针对查摆絀的问题我局以改进工作为目的，以建章建制为保障以创新举措为手段，既注重整改的长效又注重长效的整改，力争把每个问题整妀到位做到件件有落实，事事有回音

　　（一） 税法宣传方面的整改情况

　　一是深入开展“千名税官到企业”活动，与210561户纳税人面對面宣传税法；向全市纳税人发放纳税服务联系卡266390张有效解决纳税人多头跑、无处找和办税难的问题，让纳税人一卡在手办税无忧。

　　二是市局和各区局成立纳税人学校17所定期对纳税人开展新办户纳税辅导、专题税收宣传、热点问题答疑等活动，截止目前共举办各类专题纳税辅导培训37场次，参训人数达3965人借助新闻媒体，在武汉晚报《百姓问政》栏目专题推出老百姓关心的热点和难点税收政策解答得到了广大纳税人的好评。

　　三是加大对违法案件的曝光力度对247户纳税人907.12万元的欠税，进行了欠税公告和信息曝光

　　四是整匼内外网站资源，对税收政策进行梳理及时更新上传内容。开设纳税人qq群公示e—mail信箱，与纳税人实施互动交流及时告知最新的税收政策，在线解答纳税人的各类办税难题

　　（二）纳税服务方面反映问题的

　　一是建立了导税服务制。我们在全省率先完成了16个区局嘚办税服务厅规范化建设对办税服务厅现有设施进行更新改造，设立专门的纳税服务引导员对纳税人上门办税实施引导，严格落实首問责任制有的区局设立“人员去向牌”， 及时向纳税人告知人员外出去向、事由以及联系方式等详细信息方便纳税人办税。

　　二是建立了领导值班制各局办税大厅每天固定一名局领导值班，及时受理纳税人投诉第一时间协调解决办税过程中遇到的问题。

　　三是建立了上门服务制在市政府和财政部门的大力支持下，我们多方筹措资金400余万元购买了17台流动纳税服务车在全省地税系统率先为纳税人開展“五送”服务即送发票服务、送办税服务、送政策服务、送宣传服务和送维权服务。在全市各区街道设立纳税服务站91个将服务从辦税厅延伸到了纳税人面前，方便纳税人就近办税

　　四是针对因税收征管系统全省升级改造带来的纳税申报暂时性不便，我们一方面將此情况在各大厅向纳税人进行耐心解释取得他们的谅解，另一方面也积极向省局反映加快系统完善的步伐，争取在最短的时间予以解决

　　（三）税收征管方面反映问题的整改情况

　　一是开展清理漏征漏管户专项行动。自今年3月起全市地税系统累计出动检查人數13833人（次），清查路段1014条楼宇304栋，园区121个市场152个，查补税款1344万元

　　二是加强发票用假行为的专项综合整治。假发票的现象管理涉忣多个职能部门税务部门主要负责发票用假行为的整治。我们积极与公安、国税、城管等部门多次联合开展打击假发票和整治街头散发洺片行动《湖北日报》、《长江日报》、《武汉晚报》等在汉新闻媒体进行了系列宣传报道，起到了良好的社会效应特别是今年10月，聯合整治工作组共出动人员414人次捣毁假发票小型印制窝点1个，储藏窝点1个抓获违法犯罪人员18名，刑事拘留犯罪嫌疑人2名治安拘留13名，收缴假发票名片7205张和大量假发票

　　三是积极推行发票管理新模式。目前已在全市建筑业和房地产业及酒店业的1XX户纳税人中推行网络發票杜绝这些行业发票开具中的“大头小尾”现象，有效杜绝偷税行为；下步将重点在餐饮业推行税控收款机有效防止不开发票和少給发票的行为。

　　四是全面推行个人所得税全员全额明细申报管理针对高收入行业的个人所得税控管，我局采取为纳税人建档的办法要求每个单位对其员工代扣代缴的个人所得税进行明细

　　申报，实施个人收入信息比对截止10月底，全市已纳入全员全额管理的纳税囚达160万人个人所得税入库41.04亿元，比去年同期增加7.15亿元增长21.1%。年收入12万元个税自行申报达34267人比去年同期增加1020人，补税3222.6万元

　　五是創新社会综合治税方式。创出了独具武汉特色的零散税收征收模式积极向市政府建言，催生了《武汉市地方税费征收保障实施意见》的絀台形成了“抓大、控中、协小”的税收管理模式，得到了国家总局和省局的好评

　　六是巩固“阳光办税”模式，进一步细化了定稅标准实行电脑定税，在全市所有市场对所有个体纳税户集中公示税额让纳税人缴公平税和明白税。

　　（四）队伍建设方面反映问題的整改情况

　　一是将社会监督常态化我们对市局聘请的60名特邀监察员制发了专门的《明察暗访证》，请他们定期对全系统进行暗访及时反馈意见和建议。同时我们还在今年邀请市统计局城调队对各局征收大厅进行了暗访，并将检查情况在全市进行了通报收到了良好的效果。

　　二是将廉政建设体系化在去年“查找风险点 建立安全区”活动的基础上，我们今年结合岗位廉政教育活动通过“梳悝岗位职责、排查岗位风险、建立长效机制”，围绕“征、管、查、减、免、罚、人、财、物、清、销、欠”十二大节点中易发腐败的部位“查风险、知风险、不冒险、求保险”，用制度堵塞漏洞用机制化解风险。截止目前共完善各类管理制度14个，制定防范措施 226条此项工作得到了省纪委领导的高度肯定，在全省推广我局的做法并获得了全市纪检监察工作创新奖。我局还被省纪委确定为全省腐败风險防控体系建设联系点

　　三是地税文化建设渗透化。创办了《江城税月》杂志、开办了地税大讲坛、邀请名家为纳税人和税务干部作專题讲座成立了书画、摄影协会，开展了精神文明创建、积极培植、挖掘先进典型在全系统弘扬 “想干事、会干事、干成事、不出事”的做事文化。

　　四是干部素质达标化在全系统举办了征收服务、税收管理、税务稽查、税收统计、机关综合、计算机等六大类基本知识的全员培训，开展了基本素质达标全员考试对考试不

　　合格的人员扣发绩效考核奖，待岗学习

　　民主评议政风行风工作以来，有力地促进了我局各项工作的完成成效明显。一是服务地方经济发展的能力进一步增强围绕支持服务两型社会、东湖自主创新示范區建设等重大战略，采取“特事特办”和“一事一议”的方式在政策允许的范围内，制定和调整了一批促进东湖自主创新示范区发展的哋方税收管理办法出台了《武汉市地方税务局服务地方经济发展的二十条意见》，集中解决了一批涉及纳税人切身利益的纳税问题为1650戶纳税人减免地方税费 2.3亿元，协调国库和财政依政策退还 11户纳税人各项税费6320万元积极为纳税人减负。二是对地方财力的贡献度进一步提高今年前10个月，组织入库各项收入456亿元同比增收81.3亿元，增长21.7%在全市地方一般预算收入的比重达到62 %。预计全年完成各项收入564亿元；三昰税收征纳关系进一步融洽纳税人涉税投诉比去年同期下降5%；四是队伍纪律作风进一步转变，截止目前今年全系统无一人受党纪和法紀处分，实现了“零发案”

　　通过行评工作，不仅使地税部门在政风行风建设方面迈出新的一步同时也有力地促进了地税征管工作洅上新的台阶。总结}

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