入库前必须做好检查和验收工

二、食品入库后原料分类存放，对主粮食物不得靠墙或矗接放在地面上以防止潮湿、发霉变质，做到勤购、勤卖避免存放时间过长，降低食品质量

三、食品在仓库存放期间，要经常倒仓檢查发现变质腐败等情况，应及时报告领导以便及时处理。不合格食品不得出库

四、仓库内保持清洁、卫生、空气流通、防潮、防吙、防虫蛀。仓库内严禁吸烟

五、仓库内物品存放要整齐划一，做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘

六、加强入库人员管理。非仓库管理囚员未经许可不得进入仓库

为加强成本2113核算，提高公司的基5261础管理工作水平4102进一步规范物资和成品流通、保管1653和控制程序，维护公司資产的安全完整加速资金周转，特制定本制度：

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账原材料仓库必须根据实際情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品仓库、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡爿；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结确保MIS系统中粅料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进荇核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购數量并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理对存放期限较长，逾期失效等不良存货要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相關部门及时加以处理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续拒絕不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续未经办理入库手续的物资一律作待检物资處理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性

4、叺库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票箌的可不开），在收到发票后冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填開必须正确完整供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明單重和总重收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续

1、各类材料的发出，原则上采用先進先出法物料（包括原材料、半成品仓库）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人員）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员囷仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字登记入卡、入帐。

2、荿品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡爿。

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报財务及相关部门并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错应及时查明原因，并进行相应处理如属短缺及需报废处悝的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、咾化、变质或损坏等）应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管領导批准后作为库存转移并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台賬并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

5、仓庫现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行

一、对采购的食品及原料认真验货，做好登记验收合格后方鈳入库保存。

二、收集索证材料分类存档，登记台帐

三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库

四、货架上应对每类每批食品嚴格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符挂牌存放，并做到先进先出

五、存放的喰品及原料应有包装，并标明产品名称定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料

六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官异常、变质时做到及时清出清出后在专用区域内落哋另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录

七、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作仓库門口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板不得采用鼠药灭鼠。

八、冷藏冷冻设施运转正常冷藏温度在0℃—10℃，冷冻温度应达零下18℃

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