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小规模企业【月改季】5月/6月/7月报税方法（金税盘版）
来源:航天金税微信公众号
　　计算机连接互联网状态下登陆开票系统，系统自动进行上报汇总并完成自动清卡工作。
　　进入系统后会提示【金税设备已经完成清卡操作，将重新启动开票软件】出现该界面说明您已经完成本月税控机报税工作。
　　查询5月是否清卡成功您可以按照以下方法查询：
　　报税处理-状态查询-专用发票及增值税普通发票
　　抄税起始日期：
　　上次报税日期：
　　报税资料：无这样的状态
　　说明5月已经完成清卡工作。
　　（小蜜蜂提醒您，这个消息非常重要，请您提前收藏！）
　　北京国税6月份征期截止日期28日，请您安排好报税时间！
　　1.计算机连接互联网状态下登陆开票系统，系统自动进行上报汇总并完成自动清卡工作。
　　2.进入系统后会提示【金税设备已经完成清卡操作，将重新启动开票软件】出现该界面说明您已经完成本月税控机报税工作。
　　3.查询6月是否清卡成功您可以按照以下方法查询：
　　报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票
　　抄税起始日期：
　　上次报税日期：
　　报税资料：无
　　这样的状态说明6月已经完成清卡工作。
　　小规模季报月份为1月、4月、7月、10月这四个月份抄报税时需要进行票表比对，抄报方法如下
　　1.计算机连接互联网状态下登陆开票系统，系统自动进行上报汇总工作。或点击&报税处理-上报汇总&弹出提示框【抄报数据上传成功，请执行远程清卡操作！】说明您已经完成上报汇总。
　　2.现在去做网上申报2.0（此服务非北京航天金税服务范围如有问题请您咨询指定服务单位）
　　3.纳税申报成功后需要再次登陆开票软件完成自动清卡操作。
　　查询7月是否清卡成功您可以按照以下方法查询：
　　报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票
　　抄税起始日期：
　　上次报税日期：
　　报税资料：无
　　这样的状态说明7月已经完成清卡工作
[责任编辑：白雪]
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Copyright &非常重要：如何判断6月份是否已经抄税清卡！
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提醒：小规模和一般纳税人，无论上月是否开票，是否需要申报，月初都请登录开票软件进行抄报、清卡操作！否则，税控设备锁死只能去办税服务厅解锁！
那么最新版本金税盘开票软件如何判断是否抄税清卡呢？请按照下面的步骤操作
一、查看开票软件版本号
根据国家税务总局要求，目前所有开票软件必须升级到最新的161225版本，查看方法如下：
最新开票软件161225升级说明：
（一）、新增功能
1、增加对多个商品进行批量赋予税收分类编码功能；
2、增加使用税收分类编码直接开具增值税发票功能，可以设置税率、是否享受优惠政策和优惠政策类型；
3、增加使用税收分类编码直接开具红字专用发票信息表功能；
4、增加小规模纳税人开具征收率为5%、3%、减按1.5%征收的增值税专用发票和红字专用发票信息表功能；
5、在主分机企业网上分票功能基础上，主机增加网上收回发票功能，分机增加网上退回发票功能；
6、增加查看纳税人性质功能；
7、增加查看税收分类编码版本号功能。
8、增加了报税的清卡的提醒功能，避免企业忘记报税和清卡！
9、增加了发票领购方式的选择
10、增加了卷式发票
（二）、改进功能
1、小规模纳税人开具增值税普通发票时，只能开具征收率为5%、3%、减按1.5%征收和免税的发票；
2、开具差额征税发票时，含税销售额必须大于扣除额；
3、开具红字专用发票信息表时，取消是否在认证期内的校验，调整了红字专用发票信息表格式和打印模板。
最新开票软件增加了企业性质，避免了小规模纳税人开成17%税率发票的情况！尚未升级的请再公众号内输入“升级”，查看升级方法！
二、如果能够正常清卡的话，那么再进入开票的时候，会出现下图提示：
出现这个提示，说明金税盘已经抄税清卡完成！
三、通过金税盘状态查询，查看是否抄税清卡：
请点“报税处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税普通发票”，截图如下：
当前月为6月
1.锁死日期为：次月中、下旬某日;
（如上图）锁死日期：日
2.报税资料为：“无”;
（如上图）报税资料为”无“，说明已经清卡成功
3.上次报税日期为:当前月1日00时00分;
（如上图）上次报税日期为日00时00分
4.抄税起始日期为:次月1日;
（如上图）抄税起始日期为日
同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。
一般纳税人，如果抄税起始日期变成了下个月1日，但是报税资料显示是“有”，则说明企业还没有清卡，需要申报后再次进入开票系统清卡！
特别提醒：
（1）、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作；
（2）、报税和清卡都要在每月报税期（一般是1-15日）内完成 ，否则无法开票，过了报税期会锁死。所死后只能带着税控设备去大厅清卡！
开票系统抄税清卡常见问题
1、小规模纳税人和已申报的并且申报报表填写正确的一般纳税人，月初登录开票软件会自动报税清卡，会出现提示：“金税设备已完成清卡操作，将重新启动开票软件。”
实现自动清卡操作以下几点条件：
第一：开票软件为V2.0.30.161225版本及以后的版本；
第二：没有离线发票；
第三：软件链接服务器正常；
第四：没有未清卡的非征期抄税资料；
第五：一般纳税人需要先申报且无误。
2、升级版V2.0执行远程清卡时提示“【-】一窗式比对失败沒有该企业的申报信息”，如下图：如何处理？
开具增值税专用发票和普通发票的单营户
开具货运增值税发票和机动车统一发票的混营户
答：一般纳税人需要先申报再清卡，纳税人沒有进行网上申报就点击远程清卡了，请纳税人先完成网上申报再进行远程清卡。
3、升级版V2.0上报汇总时提示“事件代码：777 功能码：22 事件描述：存在离线发票，不能上报汇总!”，如下图，怎么操作？
答：（1）连通开票机器的网络；
（2）进入开票软件中的“系统设置”参数设置“页面，核实安全接入服务器为（每个省不一样，山东省的是：https://218.57.142.46:7002）（必须在英文状态下输入），并测试与税局的服务器为连通状态；
操作如下：
（3）确保测试提示为：连接成功后，开票软件不要退出停留2分钟左右，开票软件自动会将未上传的发票信息上传至税务局；(也可退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右)
注明：若测试时未连接成功，请检查电脑系统时间要为当前北京时间，关掉杀毒软件和防火墙，再测试；
（4）企业可以通过发票查询页面查看发票数据是否都已上传，确认所有发票都为“已报送”状态，然后再进行远程抄报（或上报汇总）；
以上做完还是不行，就做发票管理——发票修复（选择全年度数据），修复完成退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右。确认所有发票都为“已报送”状态，最后再进行远程抄报（或上报汇总）。
4、升级版V2.0执行上报汇总（或远程抄报）时提示“该版本非征期不支持上报汇总”，如下图：如何处理？
答：此时应查看“报税处理→状态查询” 确认企业征期是否报税成功。
1、本月已经完成了清卡，无需再进行上报汇总和远程清卡。
2、因清卡后误点了办税厅抄报，多进行了一次抄税，执行了非征期抄税。非征期抄报需要去税务局清卡，请带上金税盘，税务登记副本，公章，去税务局清卡。今后没有工作人员的指导，请不要点办税厅抄报。非征期清卡完成了之后，才能进行征期的抄报清卡。
5、升级版V2.0执行远程清卡时提示“远程清卡失败，【-】一窗式比对失败”，如下图：如何处理？
原因：纳税申申报表专票、普票数据填写错误
原因：纳税申报表附表二20行填写错误，纳税人有红字发票信息表，进项转出金额应该填写在附表二20栏。
答：以上只是申报表填写错其中的两种截图，还会有其他提示“远程清卡失败，【-】一窗式比对失败”的问题，这些都是申报表填写出现错误造成的。
解决方法：
1、检查申报表，如果发现错误，联系主管分局更正申报后再远程清卡；
2、如果查不出申报表错误原因，带上金税盘、纳税申报表、增值税汇总表、上月份所有发票及公章等资料到主管分局进行现场核实后处理。
相信我们每一个财务人员最终将会成就美好的财务人生！
永远相信美好的事情即将发生！
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税控开票软件金税盘版使用教程与常见问题
本文提供税控开票软件金税盘版2.0使用教程与常见问题，所有信息均来自官方网站!
一、下载与安装说明：
航天信息开票软件操作视频演示下载：
开票软件升级版2.0如何查看是否抄报税、是否清卡，请移步：
二、新版开票系统销项发票读取
1 开票系统选择
电子申报软件升级到6.1.001版本后，若企业是使用老开票系统的企业则无需进行设置(程序默认)，按原先流程进行即可。
若企业使用的开票系统是航天信息开票软件V2.0升级版，需要在申报软件中进行开票系统的选择，如图所示：
防伪税控数据库路径需要修改为开票软件V2.0安装路径，默认安装在&C:\Program Files\开票软件&
2 航天信息新版开票软件V2.0(金税盘版)开票系统税目初始化
(1)打开企业电子申报软件，通过【基础信息】下的【开票系统税目初始化】菜单进入开票系统税目初始化界面
选中【已开发票税目调整】选项卡，确认起止日期为上月后点击【查询】按钮，将税目编号为空或者错误的商品税目点击【修改】进行调整，全部修改正确后点击【更新】更新到开票软件V2.0中。
3 航天信息新版开票软件V2.0(金税盘版)开票信息导入申报系统
(1)进入开票软件V2.0(金税盘版)打开发票查询界面，查询出上月已开发票;打开企业电子申报软件，进入【开票系统查询资料读入】，点击【读发票查询界面(逐张)】后出现以下界面，选择开票机号后点击确定开始读入发票。
(2)读取发票后，如图所示：
若没有进入开票软件的发票查询界面，只停留在登录界面将会有以下提示
读入发票后请核对申报软件里面的发票份数与开票软件里面的发票份数是否相符。
三、开票系统V2.0升级版征期抄报问题汇总
问题一：一般纳税人网上抄报税及清卡流程
操作流程：
1、开票软件0319及以下版本操作步骤：远程抄报&网上申报缴税&远程清卡
2、开票软件0426及以上版本操作步骤：上报汇总(联网状态下进入开票系统自动执行)&网上申报缴税&远程清卡(联网状态下申报成功后重新进入开票系统自动执行)
问题二：小规模纳税人网上抄报税及清卡流程
操作流程：
1、开票软件0319及以下版本操作步骤：远程抄报&远程清卡
2、开票软件0426及以上版本操作步骤：上报汇总(联网状态下进入开票系统自动执行)&远程清卡(联网状态下重新进入开票系统自动执行)
系统截图：
问题三：升级版2.0企业，月初征期执行上报汇总时，提示有离线未上传发票，不允许上报汇总
错误截图：
解决方法：打开发票管理，选择发票修复，选择上月数据，修复发票完毕退出开票软件，重新打开开票软件，执行上报汇总，如果问题依旧，则打开系统设置-参数设置-上传设置，测试安全接入服务器连接是否成功，如果成功就重复以上操作，如果连接失败，则检查网络是否正常。
问题四：升级版2.0企业，月初征期执行上报汇总时，提示该版本非征期不支持上报汇总
错误截图：
解决方法：打开报税处理，选择状态查询，选择增值税专用发票及普通发票选项，查看上次报税日期及报税资料这两个内容，如果上次报税日期显示为上个月的其中一天时间并且报税资料为有，则说明企业上个月执行过非征期抄税，必须带金税盘到前台进行报税清卡，回来再执行上报汇总。
问题五：升级版2.0企业，月初已完成征期抄报清卡，点击上报汇总时，提示该版本非征期不支持上报汇总
解决方法：升级版2.0在非征期抄税是不支持远程抄报的，所以有这个提示是正常的，如果企业确定要执行非征期抄税，则点击办税厅抄报即可。
问题六：升级版2.0企业，如何查询征期是否抄报清卡成功
解决方法：打开报税处理，选择状态查询，选择增值税专用发票及普通发票选项，查看上次报税日期及报税资料这两个内容，如果上次报税日期显示为本月1号0时0分，报税资料无，则表示企业本月征期已清卡成功;如果上次报税日期显示为本月1号0时0分，报税资料有，则表示企业本月末成功清卡。
状态查询截图：
问题七：升级版2.0企业，执行远程清卡时提示【-】一窗式比对失败]有该企业的申报信息
错误截图：
解决方法：一般纳税人需要先申报清缴税款再清卡，纳税人]有进行网上申报就点击远程清卡了，请纳税人先完成网上申报清缴税款后再进行远程清卡
问题八：升级版2.0企业，执行远程清卡时提示【-】一窗式比对失败存在相同的纳税人识别号
错误截图：
解决方法：这个问题是因为金三升级的时候车购税那边的纳税人信息和原来征管系统的纳税人信息合并不成功，导致后台有重复数据导致，目前这部分企业只能到税局前台清卡，企业可以与税局联系处理。
问题九：升级版2.0企业，执行上报汇总的时候提示【-】在SSL通道建立时出现末知错误，可能是SSL安全网关出现末知错误
错误截图：
解决方法：这个问题是因为开票软件无法与税局服务器建立连接导致，企业可以打开系统设置-参数设置-上传设置，测试安全接入服务器是否能够成功连接，安全接入服务器地址为：https://skfp.gd-n-:7001，测试连接成功的话可以再次点击上报汇总，连接失败的话，则检查企业上网环境以及配置。
问题十：升级版2.0主分机企业，主机执行远程清卡的时候提示【-】报税失败或存在末成功报税开票机不允许清卡
错误截图：
解决方法：这个问题是因为主分机企业，分机没有成功报税，应确保所有分机上报汇总数据成功，并远程清卡成功，再执行主机的远程清卡。
问题十一：升级版2.0企业征期进入开票软件后先执行办税厅抄报成功后，又点击了上报汇总也成功，是否可以远程清卡?
解决方法：可以远程清卡，企业在完成增值税申报缴税后可以进行远程清卡。
问题十二：在开票软件2.0执行远程抄报或上报汇总后是否还需要在易税门户再抄一次税?
解决方法：不需要，执行远程抄报或上报汇总成功后，正常申报后清卡即可。
问题十三：升级版2.0企业，在执行远程清卡时提示远程清卡失败，不符合清卡要求，无法进行清卡
错误截图：
解决方法：这个问题是因为企业没有完成上报汇总或远程抄报，只需要点击报税处理-上报汇总(或远程抄报)，提示成功后再进行远程清卡。
问题十四：升级版2.0企业，在执行上报汇总的时候提示：抄报数据上传失败【-】企业、开票机有效性验证失败
错误截图：
解决方法：先测试安全接入服务器地址连接是否成功，测试连接成功后执行发票修复，发票全部已报送后重新上报汇总即可，若还是提示此错误，建议企业税局前台报税。
问题十五：升级版2.0企业，在执行远程清卡的时候提示：无上报汇总信息，请先执行上报汇总!
错误截图：
解决方法：
1.打开报税处理，点击上报汇总，成功后再点击远程清卡，必须确保网上申报成功并清缴税款。
2.打开报税处理-状态查询，检查系统是否已成功清卡，已成功清卡不需要再点击远程清卡。
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