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中国移动内部控制问题研究硕士论文.pdf47页
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华中科技大学
硕士学位论文
中国移动内部控制问题研究
姓名：余成国
申请学位级别：硕士
专业：工商管理
指导教师：袁建国
座机电话号码
华中科技大学硕士学位论文
安然、世界通讯等一系列财务欺诈案件发生后，美国资本市场不断面临着信心
危机的挑战。为提高上市公司治理水平，恢复投资者信心，保护投资者利益，2002
年7月30日美国总统布什签署颁布了《2002年萨班斯一奥克斯利法案》，以加强对
资本市场参与各方的约束。该法案404条款提出上市公司需要实施严格的内部控
制，并要求非美国本土的上市公司应在截至l的年度报告中做出有
关内部控制评估的书面声明。
中国移动作为在美国上市的国有控股公司，近几年在快速扩张发展的f可时，许
多内部管理体制等方面深层次的问题也渐渐暴露出来，内部控制不健全即是其中最
为突出的问题。如何根据“萨班斯法案”要求完善内部控常Ⅱ体系是当前迫切需要解
决的问题。
本文在对内部控制特点、目标、构成要素等基本理论进行研究的基础上，对中
国移动内部控制的现状及存在的主要问题进行了深入分析，结合“萨班斯法案”对
内部控制的要求及中国移动的实际，提出了优化中国移动内部控制流程、完善中国
移动内部控制体系的对策与建议，即围绕控制环境、风险评估、控锘4活动、信息和
沟通和监控等内部控制五大构成要素从三个层面构建涵盖企业经营、IT系统控制、
投融资管理、财务监控、法律法规监督等子流程各个控制环节和控
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