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ERP下的内部审计
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公司上了ERP系统，给内部审计工作带来了挑战，尤其是财务收支审计工作，我认为主要有以下几点；
1.查询数据困难，主要是对系统不熟悉；
2.查出来的数据格式乱七八糟，还得费很大功夫整理；
3.明细账导出来无摘要，也无对方科目，给审计抽查带来了难度；
4.人员权限无法知晓，难以判断系统漏洞和权限漏洞。
请上了ERP系统的都来讨论讨论，如何克服困难，找出应对措施，提高审计质量和效率？
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都来发表看法
请各位都发表下自己的看法，讨论讨论，同时也启发以下俺。
我想你现在应该努力学会使用erp，至于人员权限，公司内审怎么会没有人员权限的相关文档，不明白？
哪个部门管放权限，可以去查询。ERP里面可能有页面可以查询权限，不过可能需要管理员才能查。
是打算请相关人员来给审计人员讲课，一是请信息中心人员讲解ERP各模块的业务流程和相互之间的联系，二是请财务部ERP项目组成员讲解ERP系统的查询和分析功能。大家认为这样安排合适吗？
加入、学习、进步
以下是引用内容：
21:58 发表的文章：
《哪个部门管放权限，可以去查询。ERP里面可能有页面可以查询权限，不过可能需要管理员才能差。》
晴秋，虽然我是昨天才找到这个精彩的地方并加入进来，但通过昨天的学习，感触颇深，觉得我们公司的内审跟很多做得好的公司差距较大，同时我也知道了你的大名和经历，非常佩服你，请以后多多指教！
主要是如何利用ERP系统进行财务审计的问题
1.查询数据困难，主要是对系统不熟悉；
●ＥＲＰ系统的核心在业务，财务部分其实不难，作为审计人员学会基本的查询功能即可，关键是要了解财务模块的整体框架、系统内筛选条件、报表定义的操作。
2.查出来的数据格式乱七八糟，还得费很大功夫整理；
●导出的数据格式乱的原因有两个，可能是软件自身的原因，二次开发没做好，也可能是我们没有对报表进行合适的定义，如果是软件的原因，在EXCEL操作上下点功夫。
3.明细账导出来无摘要，也无对方科目，给审计抽查带来了难度；
4.人员权限无法知晓，难以判断系统漏洞和权限漏洞。
●知晓权限很简单，从系统管理员或信息部门获取即可，如果要判断系统漏洞和权限漏洞，需对系统及公司业务有更深入的了解才有可能。
ERP系統是否正常使用？
如果隻是剛上系統，ERP尚未成熟，審計則無多大意義
1.查询数据困难，主要是对系统不熟悉；
&&每個ERP系統都會配有使用手冊，如果公司沒有系統的培訓，審計人員參照《使用手冊》使用，或者咨詢相關部門使用人員
2.查出来的数据格式乱七八糟，还得费很大功夫整理；
3.明细账导出来无摘要，也无对方科目，给审计抽查带来了难度
&&這兩條說明審計人員對ERP還是不熟悉，據我所知，從ERP中導出的資料，其格式可以根據用戶的需要進行調整設置，保留審計人員需要資料，刪除不需要的部分
4.人员权限无法知晓，难以判断系统漏洞和权限漏洞
&&ERP系統中應存在“管理維護系統”，其中有一個“人員權限設置及查詢”功能，相關權限可以向上級申請授權要求信息中心人員開放相關的查詢權限即可。
赞同，如果刚上系统，导出数据格式乱也是正常的。
再加一条，多同系统关键岗位的人员进行沟通
erp系统实施也应该接受审计，当然已经实施了，对你发现的这些问题，可以与实施部门讨论。
1、能否在数据输出上更加友好、全面，与其他软件的对接和兼容问题。
2、erp系统中嵌入审计程序的可能性问题。
3、审计人员对erp系统的访问和数据采集权限。
4、erp系统日志的查阅和访问控制的检查等。
5、包括erp本身是否符合企业特点、是否实现预定的设计目标（设计目标是否合理）等也可关注。
但核心是审计人员必须对公司业务及使用的erp系统有着深刻的认识。
其他模块暂时不需要了解吗
[quote][table][tr][td]以下是引用内容：
08:32 发表的文章：
《主要是如何利用ERP系统进行财务审计的问题》
1.查询数据困难，主要是对系统不熟悉；
●ＥＲＰ系统的核心在业务，财务部分其实不难，作为审计人员学会基本的查询功能即可，关键是要了解财务模块的整体框架、系统内筛选条件、报表定义的操作。
意思是暂时不需要了解其他模块吗？
子公司ERP系统下的审计
[quote][table][tr][td]以下是引用内容：
楓葉-27 08:32 发表的文章：
《ERP系統是否正常使用？》
如果隻是剛上系統，ERP尚未成熟，審計則無多大意義
系统确实才刚上不久，主要是下属一家子公司上了ERP，我们每年必须进行一次常规财务收支审计，所以想讨论讨论，希望能更加从容地进行审计。
视审计对象调整
实施时提出过意见
以下是引用内容：
08:45 发表的文章：
《erp系统实施也应该接受审计，当然已经实施了，对你发现的这些问题，可以与实施部门讨论。》
1、能否在数据输出上更加友好、全面，与其他软件的对接和兼容问题。
2、erp系统中嵌入审计程序的可能性问题。
3、审计人员对erp系统的访问和数据采集权限。
当时实施时对发现的这些问题也提了，但解释说是界面无法更好，因为为了节约钱，用的较低的版本；关于嵌入审计程序的问题，说是ERP下各个模块都有查询和分析功能，但开发要加钱，哈；审计人员倒是有查询权限的，但目前都不熟练。所以还必须多加操练！
别客气，这个职业火了，我们才能更好
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怎样获取管理员权限的密码？
来源：互联网 发表时间： 14:51:36 责任编辑：鲁晓倩字体：
为了帮助网友解决“怎样获取管理员权限的密码？”相关的问题，中国学网通过互联网对“怎样获取管理员权限的密码？”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:怎样获取管理员权限的密码？，具体解决方案如下：解决方案1：
这个问题我不好回答您，我不知道你要管理员密码干吗？其实要知道管理员的密码很简单，一是去问管理员，二是把管理员的密码破哗乏糕何蕹蛊革坍宫开了～Dos工具箱5.3可以破解
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