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东莞地税网上申报操作流程38
广东省地方税务局网上办税系统操作培训；日；网上办税培训内容；?系统概述?操作流程；?功能模块的详细介绍；?常见问题?注意事项?服务渠道；网上办税；什么是网上办税？；?是一种通过互联网以远程方式处理纳税人的纳税申报；网上办税优点和功能；?网上办税优点；CCCC方便办理，安全可靠费用低廉，省时快捷操作；?网上办税目前可以实现；CCCCCCC
广东省地方税务局网上办税系统 操作培训日网上办税培训内容? 系统概述 ? 操作流程?功能模块的详细介绍? 常见问题 ? 注意事项 ? 服务渠道2网上办税什么是网上办税？? 是一种通过互联网以远程方式处理纳税人的 纳税申报、扣缴税费、税收信息管理等涉税 事务的新型办税的方式。 ? “网上办税”是广东省地方税务局为纳税人 提供的基于互联网的方便、快捷、优质办税 服务项目。是属于电子申报的一种形式。3网上办税优点和功能? 网上办税优点C C C C 方便办理，安全可靠 费用低廉，省时快捷 操作简单，界面友好 信息接收，反馈及时? 网上办税目前可以实现C C C C C C C C 纳税申报 个人所得税 社保费管理 发票管理 涉税查询 涉税提醒 网报代理 财务报表4网上办税实现的条件? 计算机硬件要求：C C C C Intel Pentium 以上PC机或兼容机 32M内存以上 50M以上的硬盘剩余空间 可连接上网?软件要求：Windows 2000或Windows XP操作系统(或更高 版本)；Microsoft IE6.0(或更高版本) 纳税人需跟商业银行签订ETS或EFS扣款协议； 报税员应熟悉电脑操作和报税业务，具备上网的基本知 识2? ?5网上办税总体流程业务申请登录办税大厅?纳税人申请开通网络申报功能， 要到所属税务分局办理 ?纳税人被批准网络申报后，将会 获得一个网上办税账户 用户名：纳税人编码 密 码：税局告知的初始密码业务办理退出登录6登陆网上办税大厅www.进入所属地市门户网站7登陆网上办税大厅8办税大厅登录界面系统状态提示包括：空闲、 良好、繁忙、维护。 请尽量选择系统空闲或良好 状态下登录操作。输入用户名，密 码,验证码，点击 “登录”9修改初始密码10修改初始密码11修改初始密码点击 “确定”后，重新通过 用户名、修改后的密码、验证码登陆。12网上办税大厅界面栏目菜单用户 信息辅助区13工作区修改密码安全退出14网上办税大厅界面――涉税提醒本期应申报而目前还没 有进行申报的税种。避 免因漏申报而受到处罚已纳税申报而未扣缴税 款的情况，可根据提醒 及时清缴税费15网上办税大厅界面――纳税申报16网上办税大厅界面――个人所得税17网上办税大厅界面――发票管理18网上办税大厅界面――财务报表19网上办税大厅界面――网报代理20网上办税大厅界面――涉税查询在查询模块可以 用查询的方式对 未清缴的申报进 行扣款操作。是 扣款的两种方法 之一。21系统信息提示消息提示信息。消息代码，如果是较为严重的 问题，纳税人进行咨询时需要 提供此消息代码以便服务人员 更快的定位问题的原因及解决 2 方法。22功能模块详细介绍? ? ? ? ? ?纳税申报模块 个人所得税模块 发票管理模块 财务报表 涉税查询模块 社保费管理模块223纳税申报模块?纳税申报? 当前已核定的税种申报? ? ? ? ? 综合申报（含地方规费） 企业所得税月（季）申报表 核定征收企业所得税纳税申报预缴 外商投资企业和外国企业所得税季（月）度申报表(A) 外商投资企业和外国企业季（月）度所得税申报表(B)? ? ? ?? ? ? ?广东省企业所得税年度纳税申报表 核定征收企业所得税年度汇算清缴 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（A类） 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（B类）生产、经营所得投资者个人所得税月（季）申报 房产税、城市房地产税 委托代征汇总申报 非核定税种申报 23?其他24纳税申报――综合申报? 综合申报模块，只可以对经税务机关核定的税种进行申报。 ? 但对于下列税种需在其他申报表中进行申报：C C C C C C C C C C C 按年征收的房产税和土地使用税; 非带征预缴土地增值税； 查帐征收的工资薪金个人所得税; 查账征收生产经营所得个人所得税; 查帐征收和核定应税所得率征收的企业所得税 外商投资企业和外国企业所得税 核定征收企业所得税年度汇算清缴 广东省企业所得税年度纳税申报表 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（A类） 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（B类） 车船税等? 对于税务机关没有核定的税种在其他模块申报C 非核定税种申报25综合申报――填写指标? 填写指标注意事项C 纳税人可以根据《广东省地方税收纳税申报表(综合、 简易)》的内容填写相关的指标。 C “税款所属时期”是指申报税款所属的时段，分起止日 期。系统对不属于规定期限内的税款不受理其申报。 C “本期申报期限”是指税务机关核定的最后纳税申报日 期。网上办税大厅不能办理逾期申报业务，纳税人需到 税务机关上门申报。C “本期缴款期限”是指税务机关核定的最后缴款日期。 逾期缴款的将产生滞纳金。26纳税申报―― 综合申报27综合申报――填写数据初始只显示核 定的主税，在 点击计税后系 统自动带出附 加税增值税、消费税是在国 税系统中申报，其附加 税在地税系统中申报， 因此这里需要填写其实 际缴税额才能计算出其 附加税的税额。28综合申报――数据核对29综合申报――申报扣税申报流水号可以在 “涉税查询&&申 报情况查询”功能 中查获。零申报时，不 出现扣款按钮 。扣款有两种: 一、在此处直接扣款 二、通过涉税查询－未清缴税费 查询进行扣款30综合申报――扣款成功31综合申报――填写数据（重复申报）黄色背景表示 该申报为重复 申报（即补充 申报）。3224纳税申报――企业所得税――查账征收企业所得税 查帐征收预缴申报33企业所得税――查账征收填写的是 累计金额 而非本期 金额34企业所得税――查账征收核对数据按提交键后即转入 申报成功界面，内 容与《综合申报－ 申报成功》一致。3524纳税申报――企业所得税――核定征收36企业所得税――核定征收（按收入）37企业所得税――核定征收（按成本费用）38企业所得税――核定征收按提交键后即转入 申报成功界面，内 容与《综合申报－ 申报成功》一致。系统带出2439纳税申报――外商投资企业和外国企业所得季（月）度申报表（A类）A类适用于查帐 征收的纳税人40外商投资企业和外国企业所得季（月）度申报表（A类）――填写报表 企业开始生产经 营后第一个获得 利润的纳税年度。 未到获利年度则 填0要正确选择征 收品目输入实际申报数据41外商投资企业和外国企业所得季（月）度申报表（A类）――填写报表按企业实际情况 下拉选择正确的 实际征收率。42外商投资企业和外国企业所得季（月）度申报表（A类）――数据核对按提交键后即转入 申报成功界面，内 容与《综合申报－ 申报成功》一致。4324纳税申报――外商投资企业和外国企业所得季（月）度申报表（B类）B类适用于核定 利润率征收的纳 税人44外商投资企业和外国企业所得季（月）度申报表（B类）――填写报表 要正确选择 实际征收率按收入核定时， 需填写收入项和 利润率。 按成本费用核定 时，需填写经费 支出项和利润率。45外商投资企业和外国企业所得季（月）度申报表（B类）――填写报表按企业实际情况 下拉选择正确的 实际征收率。46外商投资企业和外国企业所得季（月）度申报表（B类）――数据核对按提交键后即转入 申报成功界面，内 容与《综合申报－ 申报成功》一致。4724纳税申报――广东省企业所得税年度纳税申报表企业所得税 查帐征收汇算清缴48广东省企业所得税年度纳税申报表――上传申报文件上传申报文件（EXCEL文件），该文件的模版可在广东省地税门户网 站下载，地址地下: http://www./portal/jsp/portal/category_frame.js p?categoryId=1027269&siteName=gd&styleName=blue&portletStyle Name=menu49广东省企业所得税年度纳税申报表――计税50广东省企业所得税年度纳税申报表――计税51广东省企业所得税年度纳税申报表――核对数据52广东省企业所得税年度纳税申报表――核对数据按提交键后即转入 申报成功界面，内 容与《综合申报－ 申报成功》一致。2453纳税申报――核定征收企业所得税年度汇算清缴54核定征收企业所得税年度汇算清缴――填写报表55核定征收企业所得税年度汇算清缴――核对数据按提交键后即转入 申报成功界面，内 容与《综合申报－ 申报成功》一致。2456纳税申报――外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（A类）57外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（A类）――上传申报文件上传申报文件（zip与etf文件），该申报文件由 “涉外企业所得税申报系统”生成58外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（A类）――计税59外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（A类）――计税60外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（A类）――核对数据61外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（A类）――核对数据按提交键后即转入 申报成功界面，内 容与《综合申报－ 申报成功》一致。2462纳税申报――外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（B类）63外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（B类）――上传申报文件上传申报文件（zip与etf文件），该申报文件由 “涉外企业所得税申报系统”生成64外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（B类）――计税65外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（B类）――计税66外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（B类）――核对数据67外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（B类）――核对数据按提交键后即转入 申报成功界面，内 容与《综合申报－ 申报成功》一致。2468纳税申报―― 生产、经营所得投资者个人所得税月（季）申报69生产、经营所得投资者个人所得税月（季）申报――填写数据此处填写的数 据为：本年累 计数70生产、经营所得投资者个人所得税月（季）申报――填写数据切换各个投资 者的明细表。 此处填写的数 据为：本年累 计数71生产、经营所得投资者个人所得税月（季）申报――数据核对、提交72生产、经营所得投资者个人所得税月（季）申报――数据核对、提交按提交键后即转入申报成功 界面，内容与《综合申报－ 申报成功》一致。7324纳税申报――房产税、城市房地产税纳税申报表非按年申报的房 产税、城市房地 产税在综合申报 模块申报按年申报的房产 税、城市房地产 税在此模块申报74房产税、城市房地产税纳税申报表――填写数据无需填写数据，系统自 动获取（如有改变请到 税局做备案登记），直 接点击“计税”即可75房产税、城市房地产税纳税申报表――核对数据按提交键后即转入 申报成功界面，内 容与《综合申报－ 申报成功》一致。2476纳税申报―― 委托代征汇总申报77委托代征汇总申报――填写数据下拉选择 对应项目78委托代征汇总申报――数据核对、提交按提交键后即转入 申报成功界面，内 容与《综合申报－ 申报成功》一致。核对税额总计2479纳税申报――非核定税种申报对偶尔发生的 且税务机关未核 定的税种，纳税 人可以在此申报。80非核定税种申报下拉：按提交键后即转入 申报成功界面，内 容与《综合申报－ 申报成功》一致。8124个人所得税模块? 个人所得税C 个税人员登记? 个人所得税人员信息登记C 个税申报? 个人所得税代扣代缴明细申报 ? 个人所得税明细申报（在线） ? 个人所得税明细申报（Excel导入）C 个税查询2382个人所得税――个税人员登记新增个人所得税人员的登记及信息的变更修改83个税人员登记――个人所得税人员信息登记（新登记）切换国内和国外人员 信息增加人员信息84个税人员登记――个人所得税人员信息登记（新登记）输入人员信息如需删行，先打 “√”后，点击删 行如需继续增员， 点击添行85个税人员登记――个人所得税人员信息登记（新登记在职）86个税人员登记――个人所得税人员信息登记（非关键信息变更）选中变更人员（可多选）系统自动带出已登记信息87个税人员登记――个人所得税人员信息登记（非关键信息变更）修改人员非关键信息88个税人员登记――个人所得税人员信息登记（非关键信息变更）8289个人所得税――个税申报纳税人需要获得税 务局授 权批准才允许 使用个人所得税代扣代 缴汇总申报模块，默认 的是要求缴义务人进行 明细申报。90个税申报――个人所得税代扣代缴明细申报91个人所得税代扣代缴明细申报――第一步：上传文件123扣缴义务人编 码的核对结果 必须得一致所得期间一 致性结果不 影响文件上 传和申报92个人所得税代扣代缴明细申报――第二步：查看申报文件处理情况93个人所得税代扣代缴明细申报――第二步：查看申报文件处理情况? 未处理：系统尚未对该文件进行处理，如果该文件有问包含各类专业文献、各类资格考试、高等教育、幼儿教育、小学教育、中学教育、应用写作文书、生活休闲娱乐、外语学习资料、文学作品欣赏、东莞地税网上申报操作流程38等内容。　
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