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思迅专卖管理系统解决方案
品牌专卖店连锁业的一个长期存在的主要业态，其规模和数量迅速扩大，相互的竞争也日益加剧。一方面由于自身规模的增大引入在采购、库存、配送、销售全方位的经营管理风险，另一方面来自业内同行竞争的压力使企业的市场份额不断下降，这些因素是每一家大型专卖店企业都不得不面对的。如何提高企业自身的经营管理水平，尽可能减少经营风险，提高企业的竞争力，在瞬息万变的市场竞争中立于不败之地，除了要有一个优秀的经营团队，企业是否建立了一套适合自身特点的进销存全方位管理的商业应用软件，也是企业成功的一个重要因素。
应用系统软件方案
该管理系统方案是基于专卖店行业相关业务需求、网络及业务架构而设计的，设计目标是满足企业“管理规范化、业务自动化”需求。该方案的总部系统包含了企业物流方面的所有业务管理思想，它与分公司/办事处系统、门店系统、配送中心系统、决策支持系统、财务系统等能够相辅相诚，共同构成了企业的管理系统信息网络。此系统可以将企业的人、财、物进行更好的管理，各级管理部门可以充分利用计算机所提供的各种信息指导管理行为，信息共享。它将成为企业在激烈的市场竞争中立于不败之地的强有力的武器；它将加快中国商业现代化的管理步伐，使其管理尽早实现全面信息化，赶超世界其他发达国家的商业管理水平；它解决了人为难以处理的管理漏洞，使企业真正的快速的能从管理中间效益。此系统采用我公司的功能强大的商业管理系统――“思迅专卖店连锁管理系统V6”产品作为管理系统方案，它充分体现了业务架构的先进性、规范性、完整性。
该方案包括业务系统方案、系统网络结构方案部分，本方案将分别对此进行详细的描述。
本方案是基于目前我公司最新、成熟和完善的连锁商业管理系统――“思迅专卖店管理”产品，同时，我公司为贵公司提供完整的系统解决方案，并已经充分考虑了公司间不同行业面对的业务特殊性。应用软件实现规范管理流程，使各个业务部门职能分工明确，和目前最新的管理模式同步。
系统产品特色如下：
系统组织架构，组成图示：
系统支持三种连锁经营模式:
总部，分公司，办事处，门店4级
总部，办事处，门店3级
总部，门店2级
同属一级管理机构（总部/分公司/办事处）的连锁门店可实时查询各在线门店的即时库存信息。支持各店铺在办事处授权下进行商品直调配送业务。
提供智能补货系统，支持卖一补一，支持理想库存补货方式，支持安全库存补货方式，也可以特别要求补货。灵活准确的调货和收货，详尽货物调拨的差异跟踪及处理。
个性属性，灵活设定
每个行业的商品具有不同的属性，具有不同的特色。 针对于此思迅专卖系统的商品增加了多种属性值，用户可以根据使用范围的不同设置不同的属性，任意设置六种预设属性中任何几个，在所有商品分析报表中可以根据不同属性进行统计和分析，使得商品管理清晰科学。
促销管理，灵活多样
支持促销特价、时段特价、限量特价、赠品促销、超额奖励、捆绑促销、类别品牌特价、按星期设定周几特价等多种促销方式，
所有促销可以只针对会员，某类会员或全部人员特价。
现场促销：针对专卖促销的特殊性，增加现场促销和半自动促销的方式。营业员或者经理具有现场促销的权限，则可以选择任何一种或者多种促销规则，进行促销。
会员管理，强效易用
灵活多样的会员管理，支持多种类别的会员管理，针对不同的会员类别支持多种会员积分，包括消费次数限制、按消费金额积分、按消费次数积分，支持不同商品类别不同积分点，不同商品不同积分点，不同消费额不同积分点。
店铺运作，一目了然
全面支持专营店、店中店、专柜、加盟店的处理
可追踪每种货物的进货、销售、库存变动和当前结存。即时的成本计算；
实时查询和监控客流量、销售量、营业报表；
全面的权限管理，能够按照不同用户控制可以操作的功能，限制客户可以查询的数据。
POS前台支持触摸屏操作，支持鼠标操作，支持全键盘操作；店铺销售支持在线及脱机销售模式；
商品，客户，会员资料提供图片管理，形象生动，功能直观，操作简便，界面友好。
结算管理，面面俱到
供应商结算：针对供应商供货的结算管理。
客户结算：针对批发客户的结算管理。
商场结算：提供和商场的费用管理，商品销售扣率管理，提供和商场结算的基本数据和统计数据。
加盟店结算：加盟店和总部的结算管理。
营业员结算：支持营业员佣金管理，提供公佣、私佣独立结算。
系统功能列表
&系统主界面如下：
办事处管理系统
系统管理 &
自营店管理系统
加盟店管理系统
基本档案是企业开展日常工作的前提，准确及时地更新基本档案信息，才能保证企业高效有序地完成工作。
商品管理包括以下功能：
类别：用于规则商品类别组织。
商品设置：用于设置新品的缺省值、新品定义规则和商品录入规则等业务逻辑，以及商品特色属性的设置，可以设置使用那些属性机属性名称和是否使用下拉列表。
商品档案：维护商品编码、品名、类别、规格等基本信息。
商品查询：
商品属性、与商品相关的价格以及经营情况的综合查询，还有商品信息不全等异常情况的查询，以及商品历史价格查询。
组合商品：用于维护加工、分割品商品的组成成分。
供应商管理：
为供应商编码、录入以及维护与之相关的基本信息，如联系人和税号等。
为大客户编码、录入以及维护与之相关的基本信息，如联系人、电话等。客户和商品销售价格关系的维护模块，用来管理经营商品和不同销售客户的最新销售价、最高销售价、最低销售价和协商销售价。
包括厂商类型、品牌、调整库存原因等基础信息。还包括维护的属性需要下拉类表维护的。
系统支持连锁及一店多仓库。在此处需要维护仓库及门店的属性，确定门店是否启用储值卡功能，确定门店配送价格的选择以及加价率。
货架货位、商品陈列与存量指标
定义店内货架位，以及商品的陈列与存量。
思迅专卖店管理系统以单据的方式处理调价，规范了操作，可以跟踪以往的调价记录，可以实现提前调价和延期生效。同时考虑到业务操作上的灵活性，也允许直接在商品档案中调整价格。
允许批量生产会员价和最低限价。便于快速启用会员功能。当商品设置为允许直接修改商品档案中价格时可用。
商品价格查询
查询基本价格调整历史
采购管理是为企业采购部门定制的业务模块，协助采购人员开展日常的采购和退货等工作。
采购管理包括以下功能：
采购向导：根据办事处的要货申请和下属门店的调货申请自动生成采购订单。
采购设置：设置采购业务的业务规则和供应商商品供货关系。
采购订单：向供应商订货，做为进货入库单的进货依据；
收货入库：企业实际进货的凭证，影响库存；
退货通知：向供应商发出的退货通知，处理向供应商退货的退货依据；
退货：处理向供应商退货的单据凭证，影响库存。
订单状态监控：跟踪订单当前的完成状态。
采购查询：从不同角度对采购业务汇总，包括商品、类别和供应商采购汇总等。
总部和分部的采购部门可以独立完成自己的日常工作。对于不属于分部采购的商品，由分部营运部门向总部提出（采购）要货申请，总部根据传输过来的要货信息，汇总后统一采购。
批发销售单。针对的是企业的大客户，可能通过后台销售单灵活制订价格，并将商品直接在后台出库；
批发退货单，用于团购客户退货。
客户销售查询。
业务员销售提成。
促销特价单，用于定义商品按日期调整特价的单据；
超量特价单，多买多优惠。
类别品牌促销单，对于某种类别货或者某种品牌的商品作促销。
促销组合，用于处理礼蓝等组合。
赠品促销，用于买某一商品赠送某一个或者某些商品。
手工促销单，设置可以由收银员自由选择的促销方式。其中包括折扣，直减，买满减，买满折，买几件几折等。
促销查询，查询某时间段内生效的促销规则，并且可以删除。
促销销售查询，查询在某时间段内促销的商品
礼券发放，对于需要系统管理的礼券进行礼券生命周期的管理，从发放到消费回收。
礼券发放统计，对于发放的礼券进行统计和查询其状态。
零售管理是为营运管理定制的功能模块，是进行零售和团购业务的后台管理基础。
总部和办事处的零售管理包括以下功能：
商品销售查询
从各种角度统计商品零售情况，包括：商品、类别、分部销售汇总等等。
包括：收银员对帐表、收银员让利表、营业员对帐表等。
查询商品销售流水和收银流水，并可在电脑上还原小票。
条码标签打印
代理收银，总部或者办事处可以对没有电脑系统的门店代录销售信息，以便总部统计销售。
报表，包括时段销售分析，客单分析，营业员销售提成，品牌销售汇总。
销售报表。
提供了从不同角度统计的销售报表，供企业作为销售分析和决策的依据。
门店的零售管理包括以下功能：
POS程序完成的主要功能是记录每一笔销售业务，同时对后台的数据进行实时的处理。处理流程主要包括汇总商品销售和付款金额。
POS销售除正常销售外，还提供了丰富的业务功能，例如：取消销售记录、销售退货、赠送、折扣、挂单、手工／自动开钱箱等等，支持两种编码销售，提供多币种和多种付款方式。
POS销售支持多种主流POS机和POS外设。
实现了功能与触发键分离，支持常用商品部类商品预设功能键，提高效率。
支持离线销售、操作日志、自动锁定和退出关机等多种实用功能。
支持所有退货、取消、挂单等异常操作权限管理功能。
支持触摸屏操作，支持鼠标操作，全键盘操作。
前台POS的主要操作功能如下：
输入商品销售数量，系统默认为1
修改某一商品销售单价，该商品必须为“可议价”或价格为0或为部类销售，才可改价格。
输入商品条码（货号）进行销售
输入商品自编码进行销售
删除已经输入的一个或多个商品或取消最后一次付款记录。删除商品时，可删除最后一行，或输入行号的某一行，或用上下箭头移动光标删除
对当前的单个商品或整单打折
在付款结算前，将当前单挂起
进行POS前台退货业务，可以按单退货（取当时的销售价格），在退货时可以修改价格（包括打折）和选择付款方式。
进行POS赠送业务
商品输入完成后，结算当前销售金额进入付款状态
输入当前销售单的营业员信息
在销售过程中输入会员号。
查询和打印以往交易记录，要求输入单号
设置POS销售的销售设置和小票设置。
POS系统设置
设置POS销售的门店的个性设置。
商品销售查询
从各种角度统计商品零售情况，包括：商品、类别、分部销售汇总等等。
包括：收银员对帐表、收银员让利表、营业员对帐表等。
查询商品销售流水和收银流水，并可在电脑上还原小票。
包括：会员设置、会员档案、会员查询、会员积分兑换、礼品管理、会员消费查询、连锁会员消费积分汇总和总部查询个分店会员消费明细和汇总功能等。
会员卡管理是为企业开展会员业务定制的模块，用于记录会员档案、会员分类、为会员制订优惠价、积分及领奖等等。
支持多种会员积分管理，包括消费次数限制、按消费金额积分、按消费次数积分，同时支持不同商品类别不同积分点，灵活多样。
支持多种会员积分优惠和奖励计划，包括积分奖励、礼品兑换、积分折扣，同时支持不同积分级别自动享受不同折扣优惠。
提供连锁模式下会员和充值卡共享管理。
储值卡管理
储值卡管理是为会员提供的增值服务，也可单独使用。
包括：批量制卡、发卡、查询、充值、卡管理、消费查询等。
仓库管理是为企业库管部门定制的模块，方便企业开展日常的库管工作。以物流为中心的“思迅专卖店管理”系统，仓库管理是核心功能之一，库存的变化影响着其它部门的工作。
包括以下功能：
盘点功能包括：盘点号申请、点货、盘点报表、差异处理。
盘点模式有几个优势：
可以灵活选择盘点的范围，支持全场、类别、单品盘点；
支持不停业盘点。
盘点差异允许延期改库存，不影响业务，便于查找差异原因。
库存异常。
用于查询过期、库存告警、负库存商品。
成本价调整。
处理由于输入错误等原因造成的错误的进货成本价。
库存调整。
对于非正常进销调盘而影响库存变化的出入库，可以通过本单调平库存。
结算管理是为供应商和客户结算货款而定制的业务模块，为财务部门的日常工作提供结算数据，方便财务部门开展日常工作。支持购销、代销、联营等业务，并为之提供了相应的结算工具。
结算管理包括：
供应商费用。
将供应商进场费、店庆费等费用纳入应付款管理。
供应商结算。
用于同供应商结算应付货款及费用等。
客户费用。
将客户费用纳入应收款管理。
客户结算。
用于同客户结算应收货款及费用等。
商场费用结算表
用于和商场进行结算。
将价格费用纳入帐款管理
机构结算。
用于同机构结算帐款。
帐款查询。
包括供应商往来帐款，客户往来帐款，机构往来帐款。每种往来帐款包括到期帐款、应收付帐款汇总和明细、历史往来帐等。
配送管理是为连锁企业配送中心定制的模块，方便企业开展日常的配送工作。
配送管理包括以下功能：
配送向导：
根据办事处的要货申请单生成调出单。
直调向导：
根据当前机构下所属门店的调货申请单自动生成直调出库单；
根据门店的理想库存生成直调出库单；
根据门店时间销售量生成直调出库单。
分店设置。
数据传输。
用于连锁系统，分店和总部间互传数据。断网时，门店和所属上级机构间数据传输。
要货申请单，办事处可以向总部或者配送中心提出要货申请。
门店补货申请单。用于门店向所属机构制作调货申请。
配送中心用于向办事处调出商品，办事处用于向配送退货。以及办事处级机构间互调。
办事处用于接收配送商品，配送中心用于接收办事处退货。以及办事处级机构间互调。
直调入库单：
用于向门店接收所属总部或者办事处调配货物。也可用于同区域的多个仓库或门店间调货。
直调出库单：
用于总部或者办事处向所属门店调配货物。也可用于同区域的多个仓库或门店间调货。
门店补货跟踪：
提供送货完成率、配送缺货分析。
配送查询：
汇总配送业务，供企业作为分析和决策的依据。
系统管理模块是供企业信息系统管理员使用的功能，用于维护系统的日常数据处理、管理系统用户和定义业务规则等。
操作员管理
系统可为不同的操作员，制定不同的操作与数据权限，可有效做到权限控制，对应企业中的管理架构和工作职能划分。
业务设置是系统使用时的信息设置，如报表数据的显示风格、单据的默认使用价格、成本核算采用的方法等等。
在一定程度上，系统设置影响着企业开展日常工作的流程，所以企业在开始业务工作时首先要检查当前的系统设置是否满足本企业的要求，如果发现问题，要将系统设置调整到本企业需要的方式，才能保证后续工作的准确。
初始化门店
在增加门店时，或者网络状况不太好的情况，往往需要大量时间。改功能用于在总部或者办事处先初始化完成后再将数据库文件拿到门店去直接使用。方便快捷。
门店信息交换
对于网络差或者需要总部或办事处代替作数据传输的，可以将数据库文件拿到总部进行数据交换。
报表单据模版
对于系统提供的单据和报表，企业可以根据自己的实际需要，定制单据和报表的显示风格，控制单据和报表中的数据，调整浏览和打印内容和格式。
为企业内部管理的需要，不同的人员可以使用不同格式的单据，可以查询不同内容的数据报表。可以控制一些敏感数据不外泄。比如价格、销售额、成本和利润等等。
数据库管理
数据库备份、恢复、优化、修复工具。
提供数据库维护功能，包括数据导出、数据导入。
历史数据删除
删除指定范围的冗余数据。
查询和分析思迅专卖店管理系统的用户在一段时间内的各种操作，可用于监控敏感操作，预防舞弊现象发生。
主要业务流程描述
基础资料维护
系统中的基本档案信息由总部录入和维护，总部更新数据后，保存在总部基本资料主档中，由各个办事处及配送中心定期下传使用。门店直接调用所属机构的基本档案。
填制“调价单”，指定调价商品及生效时间。
交主管审核
交配送中心和办事处
“调价单”的制定是系统提供的，指定调价商品及生效时间，并经过审核后自动生效，配送中心和办事处也可以随时查询到新的价格。
配送中心和办事处
获得调价通知后，对要调价的商品进行盘点
打印并更换价格标签
调价生效后，门店直接使用已经生效的价格。
门店各柜组营运管理人员每日参考“补货分析表”，或根据本柜组存货情况，制订采购计划，填制“门店补货申请单”，经审核后定时发往采购部。
采购部受理申请后，于第二天将“门店补货申请单”转为正式“采购订单”发回门店。营运部门第二天通讯后可在门店可查询到下发的“采购订单”。如未处理，柜组负责人应及时咨询采购部。
营运部门可根据“订单状态监控”了解订单完成状态。
采购部每日会收到来自各个门店的“门店补货申请单”，采购部就采购品种，数量作复审，将之转为“采购订单”。这个工作可借助“导购”功能。
“采购订单”发出后，采购部可根据“订单状态监控”了解订单完成状态。
采购数量/在途数量。在决定采购量时，要注意扣减当前已前下订但尚未到货的数量。系统“补货分析报表”和“导购”中的建议订量均已考虑到在途量，可供参考。
供应商凭“采购订单”送货，送货品种、数量不得超出订单范围。否则收货方有权拒收。
收货方验收货品后，交“收货入库单”一联予供应商。对于购销业务，供应商将以此作为结算凭证；对于代销业务，仅作对帐使用。
门店收货组
供应商送货到店后，门店严格按订单收货，制“收货入库单”。打印“收货入库单”一式三联。其中一联留底；一联定期送交总部财务；一联交供应商作结款凭证。
定期接收来自门店的“收货入库单”和“退货单”。
在约定的结算日，财务部与供应商，参考电脑系统数据，就本周期内的“收货入库单”和“退货单”等对帐结款。
数量价格录入错误。此类错误将导致帐款和商品采购成本计算的误差。制单时发现此类错误可即时修改；如果单据已被审核，结算对帐时才发现，应先作退货单将该笔错误入库单冲抵，之后再按正确的数量价格入库。两张新单的付款日期如设为与原单同一帐期，财务上容易管理。
一品多码。供应商送到商品的条码可能与订单中的商品编码不一致。对该种情况，收货部门应按原编码收货入库，但暂不得上架销售，先通知信息部在该商品的一品多码信息中增加新的条码并下发到门店，然后才可以通过POS机销售。
订单过期。供应商送货时所持订单过期，收货组应按公司规定拒收或通知采购部临时补发订单作为收货凭证，原订单不得用于收货。
超量送货。对于供应商送货量多于订单数量的情况，根据公司政策，由采购、营运和收货协作控制，决定是否收货，如收货则采用无订单进货或是补订单方式。
采购业务系统处理流程详细描述：
总部－门店
门店根据本身进销存的实际需要（根据系统中目前的库存量、上月销售量、在途库存（已经申请，在运送途中的）、销售预测和其他因素），制定各自的补货计划，制定调货申请单。
总部采购员根据门店调货申请单制定采购订单，确认采购数量和有关价格后，系统将保存并自动提交有关的主管审批。
主管得到审批信息后，根据情况，同意或不同意该采购订单。
采购员将审核过的采购订单打印（或通过系统自动传真），并传真给供应商。
供应商确认订单后、将订单确认信息真回，订单确认信息上将有修改过的商品种类、价格、数量，同时有送货的时间。
采购员得到订单确认信息后，将调整原来的采购订单，同时将送货时间等信息输入到该订单中，确认该采购订单。
确认后的采购商品将作为在途商品处理，直到仓库验收入库转为真正的库存，或订单取消后被删除。
供应商将货物送到总部后，根据送货单上的采购订单号，验货员调出采购订单，并生成验收入库单，核对有关货物，验收入库（验收入库时，采用手持盘点机，扫描商品的国际条码方式点货）。
公司的有关部门主管和财务部可以随时查询到有关的到货情况。
总部DD配送中心DD门店
&&&&&&&&&&
门店根据本身进销存的实际需要（根据系统中目前的库存量、上月销售量、在途库存（已经申请，在运送途中的）、销售预测和其他因素），制定各自的补货计划，制定调货申请单。
总部采购员根据门店调货申请单制定采购订单，确认采购数量和有关价格后，系统将保存并自动提交有关的主管审批。
主管得到审批信息后，根据情况，同意或不同意该采购订单。
采购员将审核过的采购订单打印（或通过系统自动传真），并传真给供应商。
供应商确认订单后、将订单确认信息真回，订单确认信息上将有修改过的商品种类、价格、数量，同时有送货的时间。
采购员得到订单确认信息后，将调整原来的采购订单，同时将送货时间等信息输入到该订单中，确认该采购订单。
确认后的采购商品将作为在途商品处理，直到配送中心仓库验收入库转为真正的库存，或订单取消后被删除。
供应商将货物送到配送中心后，根据送货单上的采购订单号，验货员调出采购订单，并生成验收入库单，核对有关货物，验收入库（验收入库时，采用手持盘点机，扫描商品的国际条码方式点货）。
公司的有关部门主管和财务部可以随时查询到有关的到货情况。
总部DD办事处DD门店
&&&&&&&&&&&&&
门店根据本身进销存的实际需要（根据系统中目前的库存量、上月销售量、在途库存（已经申请，在运送途中的）、销售预测和其他因素），制定各自的补货计划，制定调货申请单。
办事处根据门店调货申请单制定要货申请单。
数据传输，上传到总部。
总部采购员根据办事处要货申请单制定采购订单，确认采购数量和有关价格后，系统将保存并自动提交有关的主管审批。
主管得到审批信息后，根据情况，同意或不同意该采购订单。
采购员将审核过的采购订单打印（或通过系统自动传真），并传真给供应商。
供应商确认订单后、将订单确认信息真回，订单确认信息上将有修改过的商品种类、价格、数量，同时有送货的时间。
采购员得到订单确认信息后，将调整原来的采购订单，同时将送货时间等信息输入到该订单中，确认该采购订单。
确认后的采购商品将作为在途商品处理，直到仓库验收入库转为真正的库存，或订单取消后被删除。
供应商将货物送到总部后，根据送货单上的采购订单号，验货员调出采购订单，并生成验收入库单，核对有关货物，验收入库。
总部再将货物配送到各个门店。
公司的有关部门主管和财务部可以随时查询到有关的到货情况。
总部DD配送中心DD办事处DD门店
&&&&&&&&&&&&&&&&
门店根据本身进销存的实际需要（根据系统中目前的库存量、上月销售量、在途库存（已经申请，在运送途中的）、销售预测和其他因素），制定各自的补货计划，制定调货申请单。
办事处根据门店调货申请单制定要货申请单。
数据传输，上传到总部。
总部采购员根据办事处要货申请单制定采购订单，确认采购数量和有关价格后，系统将保存并自动提交有关的主管审批。
主管得到审批信息后，根据情况，同意或不同意该采购订单。
采购员将审核过的采购订单打印（或通过系统自动传真），并传真给供应商。
供应商确认订单后、将订单确认信息真回，订单确认信息上将有修改过的商品种类、价格、数量，同时有送货的时间。
采购员得到订单确认信息后，将调整原来的采购订单，同时将送货时间等信息输入到该订单中，确认该采购订单。
确认后的采购商品将作为在途商品处理，直到仓库验收入库转为真正的库存，或订单取消后被删除。
供应商将货物送到配送中心后，根据送货单上的采购订单号，验货员调出采购订单，并生成验收入库单，核对有关货物，验收入库。
配送中心再将货物配送到各个门店。
零售业务主要是指门店的柜台销售。
销售业务流程如下图所示：
柜台销售业务系统处理流程详细描述：
顾客到各销售柜台选购商品，选定商品后，售货员开销售小票。
顾客凭销售小票到收银台交款，收银员输入该柜台的销售商品。
系统自动扣减该门店商品的库存。
系统后能实时统计各门店的销售数据，各部门主管、总经理可以查询各柜组的进销存数据，同时系统统计出各门店的销售业绩和毛利信息。
退货业务系统处理流程的详细描述：
客户――&门店
如果客户在门店购买的货品有问题需要退货，必须得到有关人员的审批同意。
各柜台输入客户退货信息和退货原因，审核通过后，将货品入库，同时修改库存。
退货入库确认后退还顾客货款。
门店――&所属办事处DD&配送中心
如果柜台需要将货物退回配送中心（仓库），首先需要调出到所属办事处，在柜台做直调出库业务，同时修改库存。
办事处对配送中心作调出业务。
配送中心（仓库）根据调拨单，做调拨入库的业务，同时修改系统库存。
配送中心――&供应商
做退货出库单，将货退回供应商，同时修改库存和供应商应付货款
&&&&&&&&&&&&&&
公司或市场业务部根据情况，可以制定某些商品在某一特定的时间内实行特价销售，特价销售的范围可以是某一个类别或某一种商品。
市场业务部或有关的业务部门在系统中填写特价申请，该特价申请单中有开始日期、结束的日期和特价的范围，公司市场部和有关的主管可以根据具体的情况进行审批。
审批通过后，系统自动将商品的价格在生效日期和结束日期调成特定的价格，并在一定的范围内生效，过了结束日期后，系统将自动回复原来的销售价格。
有关部门主管可以实时查询到当前生效和将要生效的特价商品，进行相应的促销活动，同时可以将该信息公布。
在公司的网站上，可以发布公司的促销信息（系统自动处理），顾客可以浏览到当前生效和将要生效的商品信息。
门店营运管理人员每日参考“补货分析表”或根据店内存货情况，制订要货计划，填制“门店调货申请单”，经审核后定时发往所属机构（总部或者办事处）。
办事处处理调货申请。门店在门店可查询到当天所属机构下发的“调出单”。如未处理，门店负责人应及时咨询。
门店可根据“门店补货跟踪”等功能了解一段时期内要货单的配送完成率。
办事处送货到店后，门店按“调出单”收货，制“调入单”。“调入单”可打印留底供查帐，也可不打印，保留电脑系统中的单据。
办事处如果货物库存不足，要向配送中心发出《补货申请单》
数据传输后，配送中心处理补货申请。通过数据传输后，在办事处可查询到配送中心下发的“调出单”。如未处理，负责人应及时咨询配送中心。
配送中心于第二天集中处理前一天的要货，按“补货申请单”验货，并根据“补货申请单”制“调出单”，审核后随车送货，发往各个办事处签收。
配送中心缺货由采购部负责补货。参考“门店补货跟踪”、“库存异常”和“库存查询”等。
定期从电脑系统中查询各分部的配送入库并退回汇总数据，供记帐和编制绩效考核报表使用。
为保障单据能够正确及时地在各个分部与总部间流转，信息部应制订相应的数据处理与传输制度，约定数据传输与处理的时间，严格遵守，并纳入考核机制。
通讯滞后于工作流。总分部之间一般通过拨号网络连接，这种方案成本低廉，但实时性较差，且可能因为设备故障等原因导致拨不上网，出现货到而电脑单没到的情况。对于这种情况，可以按发货时的“调出单”手工填制“调入单”；或是收货时手工记帐，待网络通畅后补单。
发货和收货数量不符。要求：
收货单位先按实收数量入库，在送货人持有的“调入单”上注明差异数。
发货单位视情况补作单据调整差异。如货比单多，补“调入单”，注明原因；货比单少，查找原因，对少发货的补“调入单”，对于运输损耗或丢失补“调入单”和“库存调整单”。
配送业务系统处理流程详细描述：
总部－门店
门店根据本身进销存的实际需要（根据系统中目前的库存量、上月销售量、在途库存（已经申请，在运送途中的）、销售预测和其他因素），制定各自的补货计划，制定调货申请单。
总部采购员根据门店调货申请单制定直调出库单，确认数量和有关价格后，系统将保存并自动提交有关的主管审批。
主管得到审批信息后，根据情况，同意或不同意该直调出库单。
打印直调出库单后发货。
总部若库存不足制定采购订单，确认数量和有关价格后，系统将保存并自动提交有关的主管审批。
主管得到审批信息后，根据情况，同意或不同意该采购订单。
供应商送货后再制定直调出库单，送货到门店。
公司的有关部门主管和财务部可以随时查询到有关的到货情况。
总部DD配送中心DD门店
门店根据本身进销存的实际需要（根据系统中目前的库存量、上月销售量、在途库存（已经申请，在运送途中的）、销售预测和其他因素），制定各自的补货计划，制定调货申请单。
总部根据门店调货申请单制定直调出库单，确认数量和有关价格后，系统将保存并自动提交有关的主管审批。
主管得到审批信息后，根据情况，同意或不同意该直调出库单。
打印直调出库单后发货。
总部若库存不足制定要货申请单，向配送中心要货。
通过数据传输，确认要货单后，填写调货单。
凭调出单配送中心向总部配送货物。
若配送中心库存不足，向供应商制定采购订单，确认数量和有关价格后，系统将保存并自动提交有关的主管审批。
主管得到审批信息后，根据情况，同意或不同意该采购订单。
供应商送货到配送中心，配送中心配送到总部后，再制定直调出库单，送货到门店。
公司的有关部门主管和财务部可以随时查询到有关的到货情况。
总部DD办事处DD门店
门店根据本身进销存的实际需要（根据系统中目前的库存量、上月销售量、在途库存（已经申请，在运送途中的）、销售预测和其他因素），制定各自的补货计划，制定调货申请单。
办事处根据门店调货申请单制定直调出库单，确认数量和有关价格后，系统将保存并自动提交有关的主管审批。
主管得到审批信息后，根据情况，同意或不同意该直调出库单。
打印直调出库单后发货。
办事处若库存不足制定要货申请单，向总部要货。
通过数据传输，确认要货单后，填写调货单。
凭调出单总部向办事处配送货物。
若总部库存不足，向供应商制定采购订单，确认数量和有关价格后，系统将保存并自动提交有关的主管审批。
主管得到审批信息后，根据情况，同意或不同意该采购订单。
供应商送货到总部，总部配送到办事处后，再制定直调出库单，送货到门店。
公司的有关部门主管和财务部可以随时查询到有关的到货情况。
总部DD配送中心DD办事处DD门店
门店根据本身进销存的实际需要（根据系统中目前的库存量、上月销售量、在途库存（已经申请，在运送途中的）、销售预测和其他因素），制定各自的补货计划，制定调货申请单。
办事处根据门店调货申请单制定直调出库单，确认数量和有关价格后，系统将保存并自动提交有关的主管审批。
主管得到审批信息后，根据情况，同意或不同意该直调出库单。
打印直调出库单后发货。
办事处若库存不足制定要货申请单，向配送中心要货。
通过数据传输到总部，配送中心，下载要货申请单。
配送支持确认要货单后，填写调货单。通过传输。
凭调出单配送中心向办事处配送货物。
若配送支持库存不足，向供应商制定采购订单，确认数量和有关价格后，系统将保存并自动提交有关的主管审批。
主管得到审批信息后，根据情况，同意或不同意该采购订单。
供应商送货到配送中心，配送中心配送到办事处后，再制定直调出库单，送货到门店。
公司的有关部门主管和财务部可以随时查询到有关的到货情况。
仓库／门店
定制盘点计划
盘点前结束所有的业务单据、停止出入库并进行日结
根据录入存货盘点单，获得盘点汇总表和盘点差异表
查找差异原因，并更正
获得盘点汇总报表
获得盘点差异报表
盘点号申请。约定盘点的范围。
盘点结束后，应将盘点结果录入“存货盘点单”中，保存后汇总到当前的盘点号下。“存货盘点单”不需要审核，保存后立即生效。
录入存货盘点单后，在盘点差异处理中对系统库存与实际盘点数量进行比较，得出差异数量及差异金额，并决定是否用盘点差异更新库存。
盘点差异处理审核后，库存改变（若选择“修改库存”），盘点号关闭，不允许新的录入单选择这一批号，系统删除冗余数据。
注意事项与控制重点
盘点前要结束所有的业务单据操作、停止出入库。
“存货盘点单”不需要审核，保存后立即生效。
录入盘点差异时，要注意要先维护盘点差异原因信息。盘点差异原因在基本档案－基础代码中维护，包括差异编码、差异原因及备注。
系统总体结构图
系统的总体结构如下图所示：
系统组成说明
系统的整体的拓扑结构分为公司总部和配送中心，办事处，门店部分，对系统组成各部分详细说明如下：
由门店通过门店系统中的要货申请单向总部或者办事处发送调货申请，由办事处或者总部配送。办事处或总部向配送中心要货，配送中心根据实际商品库存数和要货数进行比较，当实际商品数量大于要货数量，由配送中心发送配送指令，再由配送中心送货到办事处或者总部。当货物不够或总部订货分析系统分析出某些商品需要订货时，由总部向供应商发送采购订单，配送中心接收供应商送至的商品。
公司总部系统
该系统运行在公司总部的局域网中，系统为客户/服务器模式。服务器采用Windows
2000 Server和Microsoft SQL
Server 2000，存储全公司的交易和管理数据.
为了保证数据的可靠性，我公司建议采用备份服务器实现数据库的备份。同时，为了保证系统性能，建议服务器的硬件平台具有相当于IBM xSeries 23X(P4/Xreon 1GHz/512M/2*18G)性能的配置。
配送中心业务系统
该子系统运行在配送中心的局域网中，该局域网采用VPN或光纤等手段和总公司的其他业务系统进行连接。系统服务器采用高性能的Windows 2000系统作为主要服务器，保证系统运行的高可靠性和安全性，服务器硬件建议采用IBM 系列，店内采用10/100M的以太网连接各收银台和客户机。客户机运行业务管理系统，主要完成库存、配送管理等业务功能，并为分公司经理提供查询、统计、报表和数据分析功能。
办事处业务系统
该子系统运行在办事处的局域网中，该局域网采用VPN或光纤等手段和总公司的其他业务系统进行连接。系统服务器采用高性能的Windows
2000系统作为主要服务器，保证系统运行的高可靠性和安全性，服务器硬件建议采用IBM 系列，店内采用10/100M的以太网连接各客户机。客户机运行业务管理系统，主要完成库存、配送管理等业务功能，并为分公司经理提供查询、统计、报表和数据分析功能
门店业务系统
该子系统运行在门店的局域网中，该局域网采用VPN或光纤等手段和总公司的其他业务系统进行连接。系统服务器采用可采用普通PC机承担服务器及终端机的双重角色。
公司总部和配送之间采用VPN、宽带或DDN光纤等手段进行连接。
公司总部和办事处之间采用VPN、宽带或DDN光纤等手段进行连接。
公司总部和直辖门店之间采用VPN、宽带或DDN光纤等手段进行连接。
公司总部内部采用10/100M的以太网连接各个业务部门、总经理、财务部和其他管理部门。
公司领导出差时，可以通过异地办公的形式，通过远程拨号网络，和公司的系统进行连接，实现远程管理，以完成一些事务的审批和随时掌握公司的运营情况。
办事处和直辖门店之间采用VPN、宽带或DDN光纤等手段进行连接
办事处内部局域网采用10/100M的以太网连接各工作站。}