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用友T6软件如何删除固定资产卡片 0:0:0　用友T6小编
用友T6软件如何删除固定资产卡片如何删除固定资产卡片
如何删除固定资产卡片原因分析：问题解答：分析解决：操作步骤：以最新可修改日期登陆软件，打开“卡片管理”，在卡片列表界面，鼠标单击具体卡片，然后直接单击“删除”按钮，系统显示“确实要删除该卡片？”，单击“是”，即成功删除该卡片。注意：1、卡片作过一次月末结账后不能删除。作过变动单或评估单的卡片删除时，提示您先删除相关的变动单或评估单。2、 已制作过凭证的卡片删除时，提示请删除相应凭证，然后删除卡片。
明细账中无法联查凭证原因分析：总账.设置,选项中没有勾选,允许查看他人填制的凭证.问题解答：依次点开总账菜单,设置,选项,勾上允许查看他人填制的凭证.
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财务通普及版是否有出纳通原因分析：以前版本是没有出纳通模块。问题解答：赠送出纳通。
安装msde 2000 sp4提示“指定的实例名无效”原因分析：之前已经安装了MSDE2000RelA（此版本为sp3），实例名已经存在，需要先卸载并删除安装目录下Microsoft SQL Server问题解答：解压后，打开setup.ini，修改其中内容为：[Options]SAPWD="ufida" SECURITYMODE="SQL"DISABLENETWORKPROTOCOLS=0再安装即可。说明：SAPWD="ufida"表示设置sa口令为ufida；SECURITYMODE="SQL"表示采用混合模式，安装用友软件必须设置为混合模式；DISABLENETWORKPROTOCOLS=0表示启用网络连接。msde 2000 sp4下载地址：/downloads/details.aspx?FamilyID=8e2dfc8d-c20e--b7f&DisplayLang=zh-cn，名称为：SQL2000.MSDE-KB884525-SP4-x86-CHS.EXE
用友T6应收款管理操作流程1.系统概述
【应收款管理】系统主要用于核算和管理企业与客户之间的往来款项，一方
面，对销售业务、其他的应收业务产生的应收款项以及对这些应收款项的收回进
行处理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料；另一方面，应收账款系统还
提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析、周转分析、回款情况分析等，通过
各种分析数据，为企业制订销售政策提供依据，从而提高企业财务管理能力。
【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、
费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应
收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实
现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。
应收管理可以和总账、销售、应付、财务分析、UFO、网上银行集成使用。
应收款管理面向应收会计。
2 主要功能特点
发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、
单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。
提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测功
提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪功能。
完善的同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。
系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需
系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，
信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。
系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全
提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进
提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供
完整的远程数据通讯方案。
3.应用流程
根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简
两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。
一、“详细核算”应用方案
如果在企业销售业务中应收款核算与管理内容比较复杂，需要追踪每一笔
业务的应收款、收款等情况，并希望对应收款项进行各种分析；或者需要将应收
款核算到产品一级；那么可以选择该方案。
采用“详细核算”应用方案，系统能提供以下功能：
⑴记录应收款项的形成。包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应收项目。
⑵处理应收项目的收款及转账情况。
⑶对应收票据进行记录和管理。
⑷随应收项目的处理过程自动生成凭证,向总账系统进行传递。
⑸对外币业务及汇兑损益进行处理。
⑹提供针对多种条件的各种查询及分析。
二、“简单核算”应用方案
如果销售业务中应收账款业务并不十分复杂，或者现销业务很多，则可以选
择“简单核算”应用方案。在该方案中，应收系统只是连接总账与业务系统的一座
桥梁，即只是对销售系统生成的发票进行审核并生成凭证传递到总账，而不能对
发票进行其他的处理，也不能对往来明细进行实时查询、分析。此时，往来明细
只能在总账中进行简单的查询。
在该方案下，其主要功能包括：
⑴ 接收销售系统的发票，对其进行审核。
⑵ 对销售发票进行制单处理，传递给总账。
具体选择哪一种方案，可以在应收款管理系统的选项中通过设置“应收账款
核算模型”来设置。
三、应收款管理系统与其他系统的主要关系
销售管理系统向应收款管理系统提供已复核的销售发票、销售调拨单以及代
垫费用单，在应收款管理系统对发票进行审核并据以进行收款结算处理，生成凭
证。应收款管理系统为销售系统提供销售发票、销售调拨单的收款结算情况以及
代垫费用的核销情况。
应收款管理系统向总账系统传递凭证，并能够查询其所生成的凭证。
应收款管理系统与应付款管理系统之间可以进行转账处理，如应收冲应付；
同时对于既是客户又是供应商的往来业务对象，可以同时查询应收和应付往来
应收款管理系统可以向财务分析系统提供各种分析的数据。
应收款管理系统向UFO提供应用函数。
应收款管理与网上银行进行付款单的导入导出。
应收系统接收从销售管理系统传递过来的发票进行制单；
应收款管理系统将凭证传递到总账。
4 产品指南
一、应收单处理
销售发票与应收单是应收款管理系统日常核算的原始单据。如果应收款管
理系统与销售管理系统集成使用，销售发票和代垫费用在销售管理系统中录入，
在应收系统中可对这些单据进行查询、核销、制单等操作。此时应收系统需要录
入的只限于应收单。如果没有使用销售系统，则所有销售发票和应收单均需在应
收系统中录入。
二、收款单处理
收款单据处理主要是对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行管理，包括
收款单、付款单的录入，以及单张结算单的核销。应收系统的收款单用来记录企
业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。其中应收款、
预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。应收系统付款单
用来记录发生销售退货时，企业开具的退付给客户的款项。该付款单可与应收、
预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。
三、核销处理
核销处理指日常进行的收款核销应收款的工作。单据核销的作用是解决收回
客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款
及时核销，加强往来款项的管理。
系统提供结算单据录入时核销、手工核销和自动核销三种核销方式，单据录
入时核销的方法即手工核销。
四、票据处理
票据管理主要是对商业承兑汇票和银行承兑汇票进行日常的业务处理，所
有涉及票据的收入、结算、贴现、背书、转出、计息等处理都应该在票据管理中进
通过票据的增加实现票据录入。
票据贴现是指持票人因急需资金，将未到期的承兑汇票背书后转让给银行，
贴给银行一定利息后收取剩余票款的业务活动。
票据背书是指当无法支付其他单位的欠款时，可以将自己拥有的票据背书，
冲减自己的应付款。
票据转出是指当票据到期，而承兑单位无力付款时，应该将应收票据转入应
票据分为带息票据和不带息票据。如果票据是一张带息票据就需要对其进
行计息处理。进行票据计息时，只需输入“计息日期”，利息金额由系统自动计算
得出，确认后，系统会自动把结果保存在票据登记簿中。
票据结算是指当票据到期，持票收款时，执行票据结算处理。进行票据结算
时，结算金额不是票据余额，而是通过结算实际收到的现金等。
五、转账管理
应收款管理系统可以处理的转账的应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付、
红票对冲。
应收冲应收：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功
能将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业
务在不同客商间入错户或合并户问题。
预收冲应收：通过预收冲应收处理客户的预收款（红字预收款）与该客户应收
欠款（红字应收）之间的核销业务。
应收冲应付：用客户的应收账款来冲抵供应商的应付款项。系统通过应收冲
应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解
决应收债权与应付债务的冲抵。
红票对冲：实现客户的红字应收单据与其蓝字应收单据、收款单与付款单中
间进行冲抵的操作。系统提供两种处理方式：自动冲销和手工冲销。
自动对冲可同时对多个客户依据红冲规则进行红票对冲，提高红票对冲的
效率。自动红票对冲提供进度条，并提交自动红冲报告，用户可了解自动红冲的
完成情况及失败原因。
手工对冲只能对一个客户进行红票对冲，可自行选择红票对冲的单据，提高
红票对冲的灵活性。手工红票对冲时采用红蓝上下两个列表形式提供，红票记录
全部采用红色显示，蓝票记录全部用黑色显示。
六、坏账处理
坏账处理指系统提供的计提应收坏账准备处理、坏账发生后的处理、坏账收
回后的处理等功能。坏账处理的作用是系统自动计提应收款的坏账准备，当坏账
发生时即可进行坏账核销，当被核销坏账又收回时，即可进行相应处理。
在进行坏账处理之前，应做好如下准备工作：首先在系统选项中选择坏账处
理方式，然后在初始设置中设置坏账准备参数。
企业应于期末分析各项应收款项的可收回性，并预计可能产生的坏账损失。对预计可
能发生的坏账损失，计提坏账准备，企业计提坏账准备的方法由企业自行确定。系统为您
提供了几种备选的坏账处理方式，即应收余额百分比法，销售余额百分比法，账龄分析法
和直接转销法。
企业应当依据以往的经验、债务单位的实际情况制定计提坏账准备的政策，
明确计提坏账准备的范围、提取方法、账龄的划分和提取比例。
发生坏账是在应收款项不能收回时进行的确认。通过本功能用户可以选定
发生坏账的应收业务单据，确定一定期间内应收款发生的坏账，便于及时用坏账
准备进行冲销，避免应收款长期呆滞的现象。
坏账收回指系统提供的对已确定为坏账后又被收回的应收款进行业务处
理的功能。
七、制单处理
制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。应收款系统在各个业务处理过
程中都提供了实时制单的功能，除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，可
以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。
八、账表查询
应收系统提供对发票、应收单、结算单、凭证等的查询。在查询列表中，系统
提供自定义显示栏目、排序等功能，在进行单据查询时，若启用客户、部门数据
权限控制时，则在查询单据时只能查询有权限的单据。
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用友T6供应链管理2
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单据栏目式参照生成的时候，表体能否全选？原因分析：在5.0以前版本中，参照界面表尾处的全选是指对表头项目（即对应单据）进行全选，如果要对选择中单据的表体记录进行全选，需要按Shift+鼠标进行全选，但很多用户不知道这个快捷键，很麻烦，所以5.0增加了全选按钮。问题解答：可以全选，T63.3PLUS1及以前版本，在参照界面，先选定订单，然后选择表尾的显示表体，在表体界面，按Shift+鼠标进行全选；T65.0版本，在参照界面，选中订单后，点击表尾的“表体全选”即可。
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满足不同企业的涉税核算
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一、财务会计
许可单价3,800
总账（含税务管家1站点） 10,800
应收款管理
应付款管理
二、供应链管理
许可单价6,800 销售管理 10,800
库存管理 10,800
采购管理 9,800
存货核算 9,800
委外管理 16,800
三、生产制造管理 许可单价15,800
简单生产 28,800
工序管理 9,800
计划生产管理 46,800
四、BI决策分析（BQ） 许可单价2,800
BI运行平台 6,000
BI财务主题模块 4,800
BI业务主题模块 6,800
BI自定义指标 BI自定义指标 28,000（含3许可）
五、人力资源管理
HR基本组合（组织管理、人事管理、薪资管理、劳动合同、政策法规） 9,800 许可单价3,000 HR计件工资 6,000 许可单价1,000
HR考勤管理 15,000 许可单价4,000 HR绩效管理 15,000 许可单价1,500 HR招聘管理 5,000 许可单价1,000 HR培训管理 5,000 许可单价1,000 HR报表管理 4,000 许可单价1,000 HR经理自助 10,000（含10许可） 许可单价2,000 HR员工自助 10,000(许可无限制)
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【用友t6年度结转流程】【用友t6年度结转流程】一、操作流程：1、先做数据备份2、新建年度帐3、结转上年数据二、具体步骤：1、数据备份：系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理3、结转上年数据：系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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“互斥站点正在进行操作”如何解决？“互斥站点正在进行操作”如何解决？
“互斥站点正在进行操作”如何排除用友软件为了保护某项操作不会对系统构成冲突，系统不允许同时在一个站点或者多个站点同时进行互斥功能的操作，简要列示如下：当您在执行会计科目设置时，互斥功能有“期初余额录入”；执行填制凭证和审核凭证时，互斥功能有“记账”；执行记账时，互斥功能有“期初余额录入”、“填制凭证”、“审核凭证”、“记账”、“执行自动转账”、“对账”。-当您执行以下功能时，其他功能都不能进行：“上年结转”、“凭证类别设置”、“账簿选项”、“账簿清理”、“凭证整理”、“恢复记账前状态”、“结账”。
“离职日期”必须重新输入问题“离职日期”必须重新输入问题
问题现象：在人员变动处理离职时，“离职日期”本已输入，但系统会将该日期转移至“流动日期”处，造成“离职日期”必须重新输入，但在进行离职人员“手工维护”时，系统不能同步对离职人员的基本资料进行编辑。进行离职处理后，必须退至“人员管理”处重新逐个寻找名单修改，由于客户人员变动大，造成步骤繁琐，工作效率低。原因分析：同解决方案解决方案：进入HR基础设置/系统设置/人事业务定制模块，选择离职业务，按“定制”按钮。连续按下一步，进入设置业务处理规则页面。增加一条数据回写规则：信息集信息项类型操作符值人员基本信息表离职日期修改=变化时间（表单）执行离职申请时，自动将离职单的变化时间回写到人员基本表的离职日期。
| Copyright &>>>>用友T6软件用友T6固定资产中原始卡片做了资产减少，资产减少完毕后，发现选择的卡片号错误，要撤销减少，如何操作？
用友T6软件用友T6固定资产中原始卡片做了资产减少，资产减少完毕后，发现选择的卡片号错误，要撤销减少，如何操作？ 0:0:0　用友T6小编
用友T6软件用友T6固定资产中原始卡片做了资产减少，资产减少完毕后，发现选择的卡片号错误，要撤销减少，如何操作？用友T6固定资产中原始卡片做了资产减少，资产减少完毕后，发现选择的卡片号错误，要撤销减少，如何操作？
问题模块： 固定资产关键字：固定资产撤销减少问题版本：用友T6-企业管理软件V6.2原因分析： 对这种卡片做撤销减少即可。适用产品：T6系列问题答案：在卡片管理中，选择“已减少资产”列表（默认是“在役资产”列表），选中某张卡片，然后选择“卡片”菜单中的“恢复减少”，则可以取消所做的减少操作。（只有本月减少的资产才能“撤销减少”）
怎么修改单据编码格式原因分析：在维护中心，单据编号规则样式设置中，选择相应的规则即可。问题解答：首先，维护中心——单据编号规则样式设置——编号规则，计数规则一选择“按单据类型计数”，规则二选择“一种单据连续编号”，生效规则选“编号可以废弃，过账后生效”，递增规则根据公司情况选择“按日进行编号递增”，其他规则勾选“单据编号前加机器号”，并在后录入机器号；其次，维护中心——单据编号规则样式设置——编号样式，单据选择进货单，编号样式中，在1录入“进货单”，2、3、4空白（即“-”），5选择[00000]。此时的订单为机器号+进货单+顺序号。
月结怎么算次数？原因分析：月结一个会计年度只能做11次，月结次数和自然年度没关系问题解答：帐套的这个会计年度包含了2010年1月，所以2010年1月的月结次数算作帐套的第四次月结
用友软件“结算单制单”不能生成凭证的几种解决方案“结算单制单”不能生成凭证的几种解决方案
不能生成凭证的情况有几种：1、结算单制单时提示：结算单上有发票制凭证或发票未审核。此情况产生的原因是，发票已经制单或者没有审核，结算单制单的要求为：结算单对应的入库单应已在存货核算系统中记账。结算单对应的发票在应付系统已审核且结算单中对应的任何一条发票必须是没有在应付核算系统中编制过凭证的。2、提示“采购入库单已制凭证”。 引起此种情况的原因为：有结算单对应的入库单已经制单。结算单中对应的任何一条入库单必须是没有在存货核算系统中编制过凭证的。因此如果有入库单上存货部分开票业务时，某张入库单部分结算，并且已在核算中生成凭证。日后该入库单剩余部分的存货又和其它入库单上的存货一起开票并进行结算，这时那张入库单所对应的结算单再在核算中生成凭证时，由于相关的入库单已经在上次生成过凭证，就会导致生成凭证时候提示‘已有入库单生成凭证’。因此部分结算单据制单要等存货全部结算以后相关联单据一起制单才可以。3、结算单制单时提示“采购入库单对应的采购发票没有完全结算，所以不能制单！”结算单制单的前提是所选择的结算单所关联的单据必须全部结算完毕，如存在发票或入库单上的存货还有未结算的记录，那么就会提示“采购入库单对应的采购发票没有完全结算，所以不能制单”。不能做结算单制单，提示还有未结算完成的记录。仔细查找了一下，该入库单的2个存货（三条记录）都已经全部结算，但是该入库单结算时所对应的发票却没有全部结算完成。您的情况是一张发票对应多张入库单，而发票中的部分数量还没有完全结算完成。这样也是不可以做结算单制单的。必须是入库单全部结算完毕，且对应发票的数量也全部结算完毕才可以.4、以计划价或售价方式核算采购结算单，则不允许制凭证。
为什么客户的自动备份计划不成功？原因分析：当手工备份可以，自动备份计划不能执行时，大致可从以下方面分析： 1、系统盘空间和备份盘空间是否足够大，要求至少数据库文件大、小2倍以上；
2、是否选择备份到本地硬盘，备份到移动硬盘是不行的； 3、备份服务u8backupservice是否启动，如果未启动，请在服务中启动； 4、SQL的代理服务（SQL Agent）是否启动？如果未启动，请在SQL服务中启动； 5、是否修改过数据库sa密码，导致u8taskservice.ini配置文件没有对应修改。如果是，请备份后，删除admin目录下的u8taskservice.ini。并尝试重新初始化数据库，提示是否覆盖系统库时，选择否； 6、检查系统日期格式是否为“yyyy-mm-dd”；
以上分析都是在已经更新过最新的补丁程序后进行的。可大致参考分析。 相关日志： c:\u8backupDetail.txt中记录了u8backupservice服务的启动情况，
ufcomsql\BackupDB.txt中记录了备份的全过程，可以从中找到备份失败的原因。问题解答：当手工备份可以，自动备份计划不能执行时，大致可从以下方面分析： 1、系统盘空间和备份盘空间是否足够大，要求至少数据库文件大、小2倍以上；
2、是否选择备份到本地硬盘，备份到移动硬盘是不行的； 3、备份服务u8backupservice是否启动，如果未启动，请在服务中启动； 4、SQL的代理服务（SQL Agent）是否启动？如果未启动，请在SQL服务中启动； 5、是否修改过数据库sa密码，导致u8taskservice.ini配置文件没有对应修改。如果是，请备份后，删除admin目录下的u8taskservice.ini。并尝试重新初始化数据库，提示是否覆盖系统库时，选择否； 6、检查系统日期格式是否为“yyyy-mm-dd”；
以上分析都是在已经更新过最新的补丁程序后进行的。可大致参考分析。 相关日志： c:\u8backupDetail.txt中记录了u8backupservice服务的启动情况，
ufcomsql\BackupDB.txt中记录了备份的全过程，可以从中找到备份失败的原因。
查询项目核算的辅助账死机原因分析：经试验是由于服务器上NOD32防火墙没有设置好,关闭后查询就正常了.问题解答：经试验是由于服务器上NOD32防火墙没有设置好,关闭后查询就正常了.
有些委外订单不想年结到下个年度该如何操作？有些委外订单不想年结到下个年度该如何操作？
答：只有关闭了的委外订单才不会结转到下个年度。
可否按照存货、部门等设置明细权限原因分析：目前软件中可以可以通过数据权限设置，直接实现此需求。问题解答：再企业门户--设置--数据权限设置中可以直接完成以上设置。比如按存货分类区分：首先点击数据权限控制设置----勾选“存货”，然后进入数据权限设置，进行分组---分配---授权（将不同的存货分类或存货档案授权给不同的操作员）最后，进入相关模块的选项设置中，勾选对应的“检查存货权限”即可。
用友软件客户端不能连接到服务器客户端无法连接服务器
常规解决方法：
1、检查网络是否通畅，是否能访问服务器
2、检查系统是否有自带的防火墙，如果有自带防火墙，需要添加端口（服务器和客户端都要执行）。XP sp2版和2003这两个版本有自带的防火墙，添加端口方式为：开始----控制面板----windows防火墙---标签的第二项&例外&---增加端口---名字随便起，端口号分别为4630（用友通、U6），（数据库）。
3、自己安装的杀毒软件也需要打开这三个端口（已知可能和用友软件发生冲突的包括金山毒霸、KV3000、瑞星等）。 注：看端口是否被打开的方法是：开始----运行----cmd---（netstat &a &n ）
【用友nc财务系统下载】用友nc财务系统下载:
【用友u8v11.0下载】сцсяu8v11.0обть:
销售发票和应收单合并制单，如何实现应收账款科目合并显示？原因分析：由于此凭证中应收账款方向相反，系统缺省不选择合并相反分录，默认状态是分为2条分录显示问题解答：打开应收款管理-选项-凭证，点编辑，将“方向相反的分录是否合并”打勾选择，再确定保存；再次去制单处理合并生成凭证，应付账款显示为1条分录，金额为剩余应收款的金额
总账凭证套打原因分析：套打模版损坏问题解答：找一个能打印出来的套打模版，直接替换掉套打模版所在目录的TdPrn.mdb文件，该文件的默认路径为C;\UFSMART\ZW\rep\tdlx\TdPrn.mdb.
批量制单中，计提折旧制单删除后怎么再调出来？原因分析：在批量制单中，将计提折旧清单的选项删除后，可以重新再计提折旧，或是在折旧清单中调出来。问题解答：1、重新计提当月折旧。2、计提折旧的在折旧清单中点击凭证，新增的卡片和变动卡片制单在【卡片管理】界面中，先选中需要制单的新增卡片，再点击菜单【固定资产】-&【处理】 -&【凭证】，即可进入凭证生成界面。
在工资项目中看不到计件工资，但工资变动看的到原因分析：在低版本数据中增加了一个工资项目为计件工资，导致升级的时候无法增加默认项目计件工资，因为在U6产品中计件工资这个工资项目是默认的，在低版本升级的时候系统会自动添加，而您的数据已经包含此项目的名称，因此添加名称不成功。问题解答：在表wa_gztblset里先修改您之前增加的工资项目名为计件工资的名字，可以改为a计件工资。然后在把igzitem_id=7对应的csetgzitemname为计件工资。
我用的是记账宝TI，昨天开始，双击记账宝无反应 ，可以查看U盘内容，更新了软件，也没有用，换了电脑也是同样的问题，也查杀病毒了，还是双击无反应，这是为什么呢？急！！您好，这个可能是U盘中病毒或者是程序损坏所导致的，请问您使用的是几G的U盘，程序是哪个版本的？是否有做过凭证记录？方便的话，您在这里回复，并留下您的邮箱，我可以发相应的程序和步骤给您替换。用的是2G的 程序我昨天刚做的补丁就是最新的那种 有做过2年的凭证 我的邮箱就是T1-记账宝U盘版11.5补丁包您好，邮件已发送，请注意查收，如果没有看到可查看先垃圾邮件或者广告邮件。
汇总后的应发合计与计算汇总前的应发合计不一致，比汇总前要小原因分析：工资项目中的增项设置太多，导致公式太长。问题解答：进入公式设置中查看应发合计的公式正确，但点击公式确认时报公式太长，故确认为工资项目太多，导致应发合计计算不对，增加一工资增项名为"应1"，将一些增项改为其他项，设置"应1"的公式为改成其他项的工资项目之和，重新计算、汇总后数据正确。
用友T6软件固定资产选项不能保存固定资产选项不能保存
固定资产选项不能保存原因分析：修改固定资产选项中的参数，是影响数据库中accinformation中的信息，此错误中修改参数不能保存的现象可能是因为accinformation表中缺少了修改的这个参数的记录，造成不能保存。问题解答：执行insert语句将此记录参照演示帐套中的样式插入或在企业管理器中手工添加。如缺少比如此问题现象是因为缺少accinformation表中CID为 71、72号的记录。insert into accinformation values ('FA','71','bCurMonthMakeAddDepr','当月增加当月不提折旧','bBoolean','True','True',0,0)insert into accinformation values ('FA','72','bCurMonthMakeDownDepr','当月减少当月仍提折旧','bBoolean','True','True',0,0)
用友T6软件打印凭证时出错,提示无法执ENDPAGE方法(7)打印凭证时出错,提示无法执ENDPAGE方法(7)
打印凭证时出错,提示无法执ENDPAGE方法(7)原因分析：操作系统为XP系统，做了系统的补丁更新,主要是因为微软的补丁导致问题解答：在服务器端卸载微软的补丁KB961371，KB973346，KB971633
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销售订单可以无限制参照原因分析：设置问题问题解答：1.可以将已经生成其他单据的销售订单关闭掉，这样就不会参照到2.也可以通过修改销售的选项来控制，将销售选项中业务控制下的是否有超订量发货控制勾选上，选项的作用：用户可以设置在参照订单开发货单、销售发票时是否可超过订单的数量，通过该参数可根据销售订单控制销售发货数量。 若选择是，在参照销售订单开发货单、销售发票，保存时对订单累计发货数、累计开票数（开票直接发货）与订单数量进行比较。累计发货（开票）数－订单数量＞0，不允许保存。累计发货（开票）数－订单数量≤0，允许保存。
适合中小型企业的软件
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处理财务核算业务
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生产成本及生产过程管理
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用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
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用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
财务用友t6报价单财务用友t6报价单：QQ
一、财务会计
许可单价3,800
总账（含税务管家1站点） 10,800
应收款管理
应付款管理
二、供应链管理
许可单价6,800 销售管理 10,800
库存管理 10,800
采购管理 9,800
存货核算 9,800
委外管理 16,800
三、生产制造管理 许可单价15,800
简单生产 28,800
工序管理 9,800
计划生产管理 46,800
四、BI决策分析（BQ） 许可单价2,800
BI运行平台 6,000
BI财务主题模块 4,800
BI业务主题模块 6,800
BI自定义指标 BI自定义指标 28,000（含3许可）
五、人力资源管理
HR基本组合（组织管理、人事管理、薪资管理、劳动合同、政策法规） 9,800 许可单价3,000 HR计件工资 6,000 许可单价1,000
HR考勤管理 15,000 许可单价4,000 HR绩效管理 15,000 许可单价1,500 HR招聘管理 5,000 许可单价1,000 HR培训管理 5,000 许可单价1,000 HR报表管理 4,000 许可单价1,000 HR经理自助 10,000（含10许可） 许可单价2,000 HR员工自助 10,000(许可无限制)
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二、供应链管理
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五、人力资源管理
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1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
【用友t6年度结转流程】【用友t6年度结转流程】一、操作流程：1、先做数据备份2、新建年度帐3、结转上年数据二、具体步骤：1、数据备份：系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理3、结转上年数据：系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
用友t3普及版年结流程用友t3普及版年结流程一、操作流程：1、先做数据备份2、新建年度帐3、结转上年数据二、具体步骤：1、数据备份：系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理3、结转上年数据：系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
“互斥站点正在进行操作”如何解决？“互斥站点正在进行操作”如何解决？
“互斥站点正在进行操作”如何排除用友软件为了保护某项操作不会对系统构成冲突，系统不允许同时在一个站点或者多个站点同时进行互斥功能的操作，简要列示如下：当您在执行会计科目设置时，互斥功能有“期初余额录入”；执行填制凭证和审核凭证时，互斥功能有“记账”；执行记账时，互斥功能有“期初余额录入”、“填制凭证”、“审核凭证”、“记账”、“执行自动转账”、“对账”。-当您执行以下功能时，其他功能都不能进行：“上年结转”、“凭证类别设置”、“账簿选项”、“账簿清理”、“凭证整理”、“恢复记账前状态”、“结账”。
“离职日期”必须重新输入问题“离职日期”必须重新输入问题
问题现象：在人员变动处理离职时，“离职日期”本已输入，但系统会将该日期转移至“流动日期”处，造成“离职日期”必须重新输入，但在进行离职人员“手工维护”时，系统不能同步对离职人员的基本资料进行编辑。进行离职处理后，必须退至“人员管理”处重新逐个寻找名单修改，由于客户人员变动大，造成步骤繁琐，工作效率低。原因分析：同解决方案解决方案：进入HR基础设置/系统设置/人事业务定制模块，选择离职业务，按“定制”按钮。连续按下一步，进入设置业务处理规则页面。增加一条数据回写规则：信息集信息项类型操作符值人员基本信息表离职日期修改=变化时间（表单）执行离职申请时，自动将离职单的变化时间回写到人员基本表的离职日期。
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